您好老师 我们销售了一批货物收的美金 我们是国内的公司 购买方也是国内的公司 我采购的供货商给我们开的英文版的商业发票（COMMERCIAL INVOICE）给我们提供了箱单（PACKING LIST） 我们也给客户开票的英文版发票（COMMERCIAL INVOICE）也个客户提供了箱单（PACKING LIST） 怎么进行账务处理
借银行 贷主营业务收入、应交税费、应交增值税，和内销是一样的。
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请问老师，我们公司购进一批苹果1万元，给国内A加工厂来加工，需要榨果汁加工费5千元，加工厂并给我们开具5000元的发票，但是我们公司又跟B供应商购买果汁需要装的塑料瓶子，但是这个B供应商不给我们开具塑料瓶子的发票，我们公司是小规模纳税人，并把这批果汁销售出国了，应收国外公司3万元，请问老师我们这个业务的分录怎么做呢？请帮我写出带有数字的分录可以吗？谢谢老师了
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老师，我公司向银行贷款，银行要求这款要转给我们的材料商，所以我们提供了一个公司，银行把钱转到我公司，然后接到从我公司转到材料商了，可是这次业务是假的，没有采购，这个账怎么平的掉了啊？那个材料商也是我们别的公司的个体户，我们可以慢慢的开票给我们公司吗，这样平账，对我有风险吧。不就是虚开发票了？怎么处理比较好呀？
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老师，我们公司是供货商，和客户签订了合同，根据对账单也结清了账款。但是现在我们公司的一个合作公司(丙公司)说有他们的泵送服务，需要我们给这个丙公司付款。经核实确实也是应该付。 现在客户也同意我们付给我们款了，按说应该是我们公司给开发票，但是我们开的客户说不行，因为已经结账了，丙公司直接给开泵送费，我们公司开不了。 现在客户必须让我们三个公司签一个三方协议，这个三方协议会不会影响我们的？会不会涉嫌偷税漏税的问题？
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请问一下老师，用公司二月份采购了120吨货物，采购单价是10000元一吨，税额是156000元，银行支付给供应商1356000元，供应商也给我们公司发货，我们公司也入库了，但是供应商的发票没有开具给我们，我们就对外销售了100吨，销售单价12000元一吨，但是发票没有收到我们怎么做结转分录呢？？请老师告诉我们一下，谢谢！
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我们公司是中间商，按客户需求买进直接销售给客户，货物直接从由客户司机到供应商处运到仓库，我们公司没有出入库，想咨询一下我司开票仍然开的商品发票，这种情况还需要三方签署出入库的单子以及送货清单吗?税务方面会有哪些问题老师，上面是刚刚提问的问题，还有几点问题想再深入了解1、我们公司没有仓库，那么我们在库存核查的部分实际是不真实的2、运输部分是由我们客户直接派车运输，我们无法提供运输单据3、由于客户直接派车运输，那么供应商给我们的送货单就不存在详细的承运人，以及我司也没有人签字证实接收了货物，我们给客户的送货单也无法提供承运信息这几点该怎么处理呢
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以前年度少摊销房租，2025年发现了，如何做分录
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除了资产类 所有者权益类 其他都是损益类科目 月末需要转入本年利润对吗
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老师，之前年份发票在本年开了，可以不追溯调减，当做当期成本费用吗，不然调减退企业所得税可能会查账什么的
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请教一下朴老师，您之前说内账算利润最简单做法 把本月 所有收入 加起来 减去 所有进货、原材料、商品成本 减去 工资、房租、运费、水电等所有费用 剩下的 = 你的真实内账利润 那商品成本怎么取数？我还是不理解。是不是一定要盘库存以及知道每个产品的成本价才能得到这个数据
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已做完汇算清缴，因为第四季度财报重新更正了，更正第四季度预缴时显示已做汇算清缴，不能更正，可以先作废年报，更正后再重新做汇算清缴嘛？
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16169.12+15025.61+18306.35+15824.96=65326.04。这是美元，换算成收入是不是得除以1.13，谢谢老师
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村委会，支付的村道维修费用怎么做会计科目？
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老师，我们是私立学校，食堂和学校分别独立记账，学校只负责食堂账户餐饮收入及其他收入的代收代付，就是关于食堂的收入都归食堂，但是因为学校的账户和食堂的账户是用的同一家银行的两个子账户，造成食堂账户的结息收入直接计入财务费用并结转到了学校的未分配利润里面，平时代收代付食堂的收入，收入时借银行存款-食堂账户，贷，其他应付款-代收食堂费用，那么的食堂已经结转到学校的未分配利润的结息收入是不是得调出来，重新归属于其他应付款-代收食堂餐费科目，给了食堂
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老师什么是法拉达价格
粤公网安备 44030002003870号
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发票不体现税额啊 只有一个金额。
报税的时候怎么报呢
13%开具其他发票里面填写 上面是不含税金额
进项呢可以抵扣嘛
你好，进项可以抵扣的，你收到的专票就可以抵扣，它是根据销项税额减进项税额来缴纳。
我们开过英文版的发票了 上面只有一个金额 还要在开中文版的发票吗
我们收到的也是英文的进项发票 里面不体现税额 怎么抵扣进项呢
你好，开不开都可以 她不要就不开 那你们购入的时候也是国内的企业吗？如果是的话，让对方给你重新开增值税专用发票。
这样的发票
收到的一方抵扣不了增值税
那我们也不需要交吧 因为开出去的也是这样的发票
你好，你们为什么不交税呀？ 你不管什么发票，你都需要交税，你又不是出口的
虽然是开的形式发票，但是你是国内销售，你得看业务。
这样的发票税控系统里面没有啊 这块是不是属于免税
不属于免税，没有免税政策。