老师你好 请教个问题，我有家企业刚接手，看到好多往来，后来网厅上去查询了一些发票其实22年，23年都已经进来了，财务没有入账，导致一直这样挂账着，现在还能把这些发票入账吗
你好，建议你先不用入账了。
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老师请问一下，我们有一个公司2021年12月贷一笔500万的贷款，然后拨款的时候专款专用，用于收购辣椒，然后用5个农户来背款走收购辣椒，但是，这笔个业务没有实际发生，然后他开票的好几百万的收购发票来，税务这边说不能抵扣，所以，我这边一直没有入账，现在还是有这500百万挂起在账上的，现在来入账了还可以入账了，到后期会算清缴不纳入税前扣除项目，可以吗？要不然我的账上货币资金一直有这笔款挂起的，其实这款已经付给代开发票的个人拿走收购辣椒去了呢。
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老师请问一下，我们有一个公司2021年12月贷一笔500万的贷款，然后拨款的时候专款专用，用于收购辣椒，然后用5个农户来背款走收购辣椒，但是，这笔个业务没有实际发生，然后他开票的好几百万的收购发票来，税务这边说不能抵扣，所以，我这边一直没有入账，现在还是有这500百万挂起在账上的，现在来入账了还可以入账了，到后期会算清缴不纳入税前扣除项目，可以吗？要不然我的账上货币资金一直有这笔款挂起的，其实这款已经付给代开发票的个人拿走收购辣椒去了呢。
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请问老师，我入职一家公司后把账从代理记账那接回来，1.发票跟付款金额有20多个有问题的，后来我就补录发票，这些发票都是21年22年的发票有十几万，这个在企业所得税不能扣除我会调增。2.有一笔30几万的财务费用一汇兑损益，是21年汇率问题，也做在今年了，我看到都吓了一跳，这个也得调增。一共要调增50多万。我这样做对吗？
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请问老师，我入职一家公司后把账从代理记账那接回来，1.发票跟付款金额有20多个有问题的，后来我就补录发票，这些发票都是21年22年的发票有十几万，这个在企业所得税不能扣除我会调增。2.有一笔30几万的财务费用一汇兑损益，是21年汇率问题，也做在今年了，我看到都吓了一跳，这个也得调增。一共要调增50多万。我这样做对吗？我补录发票是不是做错了 ，还有这50多万该不该调增呢？
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请问老师，我入职一家公司后把账从代理记账那接回来，1.发票跟付款金额有20多个有问题的，后来我就补录发票，这些发票都是21年22年的发票有十几万，这个在企业所得税不能扣除我会调增。2.有一笔30几万的财务费用一汇兑损益，是21年汇率问题，也做在今年了，我看到都吓了一跳，这个也得调增。一共要调增50多万。我这样做对吗？我补录发票是不是做错了 ，还有这50多万该不该调增呢？
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老师，小企业会计制度，合作社在工商年报中盈余总额按照报表上的哪一栏数据填写？盈余总额按照利润表中的利润总额这栏金额还是按资产负债表上的未分配利润填写？到底按哪个数填写呀？
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老师，您好，提额时，提交了以后，上面显示已提交，过一会显示审核中，审核中是不是对方就可以在电子税务局确认合同
粤公网安备 44030002003870号
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那往来就一直这样挂着吗？当时都是公司账户走账的
你好，你现在挂在上面的是什么科目？
其他应收款
你好，你你如果之前挂了往来，现在可以入账，但是这个入账可能涉及到成本费用，要更正汇算清缴，你看要不要这样做？
如果不入账有什么影响吗？如果更正的话是不是要22年和23年的都要更正申报的？具体如何操作
你好，不入账，你这个就没办法做平更正的话这两年确实都需要更正申报，你可以反结账过去做，也可以计入以前年度损益调整，然后去更正汇算清缴的报表。
以前年度损益调整这个会计科目具体怎么写，麻烦老师帮忙列一下
你好，这个要看具体是什么业务的发票。
业务招待费
你好，这个你是挂在预付账款里面的，是不是？还是挂在什么科目？