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老师你好 请教个问题,我有家企业刚接手,看到好多往来,后来网厅上去查询了一些发票其实22年,23年都已经进来了,财务没有入账,导致一直这样挂账着,现在还能把这些发票入账吗

2024-10-18 16:31
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-10-18 16:33

你好,建议你先不用入账了。

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快账用户9252 追问 2024-10-18 16:34

那往来就一直这样挂着吗?当时都是公司账户走账的

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齐红老师 解答 2024-10-18 16:36

你好,你现在挂在上面的是什么科目?

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快账用户9252 追问 2024-10-18 16:37

其他应收款

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齐红老师 解答 2024-10-18 16:39

你好,你你如果之前挂了往来,现在可以入账,但是这个入账可能涉及到成本费用,要更正汇算清缴,你看要不要这样做?

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快账用户9252 追问 2024-10-18 16:41

如果不入账有什么影响吗?如果更正的话是不是要22年和23年的都要更正申报的?具体如何操作

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齐红老师 解答 2024-10-18 16:42

你好,不入账,你这个就没办法做平更正的话这两年确实都需要更正申报,你可以反结账过去做,也可以计入以前年度损益调整,然后去更正汇算清缴的报表。

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快账用户9252 追问 2024-10-18 16:44

以前年度损益调整这个会计科目具体怎么写,麻烦老师帮忙列一下

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齐红老师 解答 2024-10-18 16:44

你好,这个要看具体是什么业务的发票。

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快账用户9252 追问 2024-10-18 16:45

业务招待费

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齐红老师 解答 2024-10-18 16:52

你好,这个你是挂在预付账款里面的,是不是?还是挂在什么科目?

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你好,建议你先不用入账了。
2024-10-18
同学你好 需要有发票才可以的,不然只能调增
2020-09-16
你好,你这些需要调增的都需要有依据,也就是辅助资料做出依据
2023-12-25
你好 你的做法完全正确 但是你调增金额不是50万 未取得合法票据的费用所得税不能税前扣除
2023-12-25
你好,这些发票都是21年22年的发票有十几万,之前都入账过了吗?
2023-12-25
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