你好,可以的,可以按你说的这样操作。
我公司买了一批纸箱 对方要给开票的话要收我公司十个点的税点,然后老板说是第一次先不开了 就让我把钱转给对方的个人账户 说是给开张收据 盖公司的章 这种的不行吧?按照这种情况的话 合同也只能签个人的吧 收据个人写清楚按手印可以吗? 会被查到吗?
项目员工说要报销的东西,人家都不给开票,这个怎么办?让他写个情况说明,老板签字,就可以了嘛?
老师,请问对方公司要更换收款账号,合同里面有付款账号的,这种情况需要签补充协议更换账号吗?还是说提供个付款证明盖公章就可以了?
有几个问题想请教下老师 1.比如合同签的是1000,实际别个只收了100,不肯开票,这个情况怎么处理啊? 2.老板垫付的开支,需不需要写报销单呢 3.无票据的费用报销写情况说明可以入账吗
转账给老板的附言写错了要怎么更正,上个月的事情了,是不是可以写个情况说明盖公章,老板签字
6月份开出增值税专用发票,没有收到增值税专用发票。7月份要交15万元税,公司交不上税,如何解决。如果7月份冲红6月份的发票,要不要交税。还是留抵抵税解决?请出一个最佳解决方案
公司的主营业务收入是车辆租赁费,申报印花税的时候应该按买卖合同申报还是财产租赁合同申报
酒店住宿业一次性用品怎么入账
老师,请教一个函数公式
请问老师,为什么王文文老师讲的和书上怎么不一样?还是我理解有偏差?
请问老师,进口货物,预付了货款 借:预付货款 (按照合同外币金额*付款当日汇率换算人民币金额记价) 贷:银行存款 商品入库 借:库存商品(增值税海关缴款书完税价格)代:预付账款 预付账款大于海关缴款书完税价格,多的钱不退回,怎么处理 ?(合同上外币金额大于报关单上外币金额)
工厂应收应付都是月结的,是一个客户多次下单那种。我可以在月末对好账后把同一个客户的对账单汇集在一起。只做一笔销售货物确认收入的分录吗?
一般什么公司会需要废电缆,废电机,废铜,废灯罩等这些废旧物资
老师好,小规模公司2季度因为红冲1季度发票,销售额是-62605.2,税额是-626.09,现在申报增值税比对不通过是怎么回事呢?相差额是1252.07,该怎么处理呢?
老师四月份有笔采购货款忘记写凭证了,导致银行流水查1542元,老师可以把账做到这个月吗?