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Q

个体户三季度申报缴纳了经营所得税100元这个账怎么做

2024-10-22 14:40

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2024-10-22 14:41

借：所得税费用100 贷：应交税费-应交生产经营个税100

快账用户6313 追问 2024-10-22 14:42

个体户也是所得税费用嘛这个借贷应该做在9月还是10月份呢

齐红老师解答 2024-10-22 14:44

那个先9月计提，在10月做交税的分录

快账用户6313 追问 2024-10-22 14:45

就是9月份计提借所得税费用100 贷应交税费-应交生产经营个税100 10月份缴纳借应交税费-应交生产经营个税 100 贷银行存款 100 这样嘛

齐红老师解答 2024-10-22 14:48

是的，就是那样做的

快账用户6313 追问 2024-10-22 14:49

这个计提还需要什么样的附件嘛

齐红老师解答 2024-10-22 14:51

直接根据利润表计算就行

快账用户6313 追问 2024-10-22 15:00

二级科目是应交生产经营个税吗

齐红老师解答 2024-10-22 15:02

是的，就是前边说的那个科目

借：所得税费用100 贷：应交税费-应交生产经营个税100

2024-10-22

计提时
借:所得税费用
贷:应交税费-应交个人所得
借：应交税费-应交个人所得
贷：银行存款

2024-01-07

个体双定户，会自动申报，不用管

2024-10-22

您好，在次年3月31前还要汇算清缴申报

2025-02-20

你好，可以在年度申报的时候申请退税

2021-03-22

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