老师您好，我们帮供应商开票93868有对应13个点的进项票价税合计65971我们是小微企业，有多少利润属于供应商呢
你好，你这个都用不含税相减就知道利润了。
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老师你好，我们欠供应商货款，我们公司找供应商开税票，价税合计59999.46元，给对方税点是6个点，那么抵货款金额是怎么算的呢？
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请教老师一个问题，我公司是销售材料的一般纳税人，我们从供应商取得进项票的方式是通过我方开出去销项发票的金额，按照设定好的利润点，计算后从供应商取得进项发票，不会要供应商给我们多开，一般都是需要多少进项发票就要供应商提供多少进项发票给我们，目前我们设定的毛利点是8%，相应的增值税税负率只有1%，请问老师我是按设定的增值税税负率取进项发票好些还是按毛利点取进项发票好些呢？
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老师您好，我们老板想趁着今年小微企业一般纳税人有退进项税政策，特意让供应商多开设备发票，还是上游的上游供应商，我怎么说服他不要这样做呢？谢谢
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您好，会计学堂的老师，我们公司的客户大多都是不要发票的客户，销项发票开的少，进项发票我们也不问供应商要可以吗？如果供应商开的进项多，我们公司会有什么影响？
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老师，假如我们要求供应商给多开出100万专用发票(一般纳税人13%，我们是小微企业)，他这个加税点怎么计算？
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是用合同价差减增值税、附税、印花税、所得税剩下的钱就是应该给供应商的吗
你好，其实增值税是不用减去的，其他的可以减。
那我们不会赔一个增值税吗
你好增，增值税是属于价外税，你开发票的时候不是会有分开含税跟不含税的吗？
我想问的是帮的这个忙我们应该给他多少钱，我们不会赔钱
你好，是啊，我说的也是这个。 你用你实际收到的钱减去实际缴纳的增值税，然后减去附加税，企业所得税这些。
明白了谢谢老师
你好，不用客气的了。