Q
老师上个月开出去的电子普通发票，这个月对方税开错了，需要重新开，那是直接在电子税务局开红字发票吗？
2024-10-25 11:21
2024-10-25 11:22
是的，直接在电子税务局开红字发票
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小规模公司，上月开的是普通发票，这个月开红字，然后上个月季度已经申报税了，虽然是免税的。那这个需要怎么处理？
不影响上月报税的哈，本月正常做负数销售收入
那购进来的当时做了购进也未开票，这个月开票进来开13点的专票，那我是不是也要做张退回单？
不需要的，只是补开票，不影响你的进货流程
可当时我进货是没有税点的也
进货要抵扣本身就是按不含税价入库
采购65万销售80万要交多少钱的税（增值税、附加税、印花税、企业所得税）
不需要算你算税的，申报的时候自动算税
增值税是17256.63，附加税是2070.80，印花税等于384.96，所得是税满足小微就是6514.38