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Q

老师上个月开出去的电子普通发票，这个月对方税开错了，需要重新开，那是直接在电子税务局开红字发票吗？

2024-10-25 11:21

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2024-10-25 11:22

是的，直接在电子税务局开红字发票

快账用户2685 追问 2024-10-25 11:23

小规模公司，上月开的是普通发票，这个月开红字，然后上个月季度已经申报税了，虽然是免税的。那这个需要怎么处理？

齐红老师解答 2024-10-25 11:27

不影响上月报税的哈，本月正常做负数销售收入

快账用户2685 追问 2024-10-25 11:29

那购进来的当时做了购进也未开票，这个月开票进来开13点的专票，那我是不是也要做张退回单？

齐红老师解答 2024-10-25 11:31

不需要的，只是补开票，不影响你的进货流程

快账用户2685 追问 2024-10-25 11:31

可当时我进货是没有税点的也

齐红老师解答 2024-10-25 11:34

进货要抵扣本身就是按不含税价入库

快账用户2685 追问 2024-10-25 13:18

采购65万销售80万要交多少钱的税（增值税、附加税、印花税、企业所得税）

齐红老师解答 2024-10-25 14:12

不需要算你算税的，申报的时候自动算税

齐红老师解答 2024-10-25 18:05

增值税是17256.63，附加税是2070.80，印花税等于384.96，所得是税满足小微就是6514.38

是的，直接在电子税务局开红字发票

2024-10-25

同学你好这个可以的

2023-07-10

电子普通发票上个月的要重新开，直接开负数发票

2023-06-14

你好，这个不合理呀，就是重新开再开正确的就行了。

2023-11-01

对的，同学，是这样的

2023-07-03

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