两笔出口报关单，收汇合并到一块收汇了，出口销售发票怎么开？还是按两笔出口业务分开开发票吗?
您好，开票最好还是分开开票，这样清楚一点。
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Q
进出口企业，1月出口一批产品，报关单日期也是1月份（汇率6.8）的，到5月份（汇率7.2）开出口发票，出口发票上的汇率是按照5月份的，这样收入就变高了，有没有办法补救下？
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Q
需要出口退税的报关单出口到分别是A国和B国，进项发票是否可以合并开呢？建议开一张进项发票还是两张呢？
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Q
老师，我们公司开始有了出口退税业务，请问一笔出口退税需要装订进凭证的资料有哪些？是不是需要 进项发票，出口报关单退税联，进销合同，收汇回单，付款回单，出口商品明细表，进口商品明细表 ，还有其他的吗？
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Q
开外销发票时的汇率应该按照报关单出口月份、收汇月份还是开票月份？
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Q
出口报关单错了，收到的钱多，出口报单漏了一笔，因为对不上账，出口的普通发票未开，跨年了，应该怎么办？
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好的。 做账科目应交税费-待认证进项税额 错写成应交税费-待抵扣进项税额了， 还没打印凭证，能直接修改吗？ 修改了影响财报吗？
你可以在下个月做账的时候修改
怎么修改？我现在能把9月账反结帐直接修改吗？这个直接修改影响财报吗？
就是在十月份的时候直接做一笔调整分录就成了
分录怎么写？
借应交税费应交增值税待抵扣进项税负数 借应交税费应交增值税待认证进项税额
现在科目余额表，应交税费-待抵扣进项税额是借方负数余额 应交税费—带认证进项税额是借方余额
待抵扣进项税一正一负就该没了啊
好的谢谢
没事，帮忙给个五星好评，多谢