老师，我们要跟客户开发票，但是这台货我们没有进货发票，是售后换回来的机器，然后想给客户开别的型号，但是客户给我们一张结算单写的销售型号是什么，让我把开票实际型号备注后边，这样会不会有虚开风险
开票时必须确保发票内容与实际交易的商品或服务相符，包括型号、数量等信息。如果发票上的型号与实际销售的型号不一致，即使备注了实际型号，也存在虚开风险。这种情况下，最好与客户沟通，确保发票内容与实际交易完全一致，以避免法律风险。
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老师，我们销售货物，然后跟客户签订合同，货物单价300由我们开具发票，运输费90由车队直接开票给客户，客户付运输费给我们，我们只是代收，后面会支付给车队，这样这个90跟我们是不是没有关系的，实际我们只有300的收入。
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老师，供应商和我们签的合同上面没有型号，但是开的发票写的有用型号，我给客户开的发票也有型号。那我现在是不是要求供应商给补个带有型号的出库单，这样可以么
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老师您好，我想问下，电商公司，我们公司实际要付40万100台电器给供应商，但是供应商平台的返利算我们公司的，所以用返利10万来抵扣货款了，那就相当于我们还要付给供应商30万，但是供应商不愿意开40万100台的发票，只肯开30万的发票，然后供应商减少数量来开票，因为发票都有型号的，我们要给客户按型号来开100台对应的型号开，这种情况有什么好办法，解决供应商那边开票问题吗
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老师，我问下，我们公司再第三方平台销售，客户签收之后，第三方平台打款不按客户实际的价格发给我们的，而是按照我们供货价跟我们结算的，平台说的！绕后客户开票是按客户实际价格开的！那我确认收入怎么确认？因为不是所有客户要票，所以有一部分是未开票收入全的，但是未开票收入我是薄实际第三方平台打款给我们算的！平台不愿意来营销费发票给我们！老师我这样做没问题吧？！
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老师您好，我们公司销售出去一批货给更外一家公司，然后也给对方开了发票，后来我们自己销售时有个型号没货，就是这家公司直接发给了我们的客户，我们应该怎么跟这家公司结算呢？我们给对方转钱，对方是不是也要给我们开票
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普通上收到库存商品出现副数，要怎么写分录
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那我暂估入库，然后汇算调增这个型号成本，这样行不行
因为我们取不到这个型号的进项发票了
暂估入库可以作为一种处理方式，但需要在财务报表中准确反映这种估计的成本。至于汇算调增成本，这样做可以帮助你调整利润表中的成本，但需要确保所有操作符合会计准则和税法要求。建议详细记录所有这些调整的依据和计算方式，以备后续审计或税务检查时使用。
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老师那您说我暂估入库调整和给他开不一致票是不是暂估入库这个风险小呢？因为毕竟没有虚开
是的，相比之下，暂估入库的风险确实较小，因为这种做法不涉及虚开发票的问题。确保在账务处理时，暂估入库的金额和处理方式要符合会计准则，同时保留好相关的内部记录和计算依据，以便于日后的核查和审计。