老师，我们要跟客户开发票，但是这台货我们没有进货发票，是售后换回来的机器，然后想给客户开别的型号，但是客户给我们一张结算单写的销售型号是什么，让我把开票实际型号备注后边，这样会不会有虚开风险
开票时必须确保发票内容与实际交易的商品或服务相符，包括型号、数量等信息。如果发票上的型号与实际销售的型号不一致，即使备注了实际型号，也存在虚开风险。这种情况下，最好与客户沟通，确保发票内容与实际交易完全一致，以避免法律风险。
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老师，供应商和我们签的合同上面没有型号，但是开的发票写的有用型号，我给客户开的发票也有型号。那我现在是不是要求供应商给补个带有型号的出库单，这样可以么
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老师您好，我想问下，电商公司，我们公司实际要付40万100台电器给供应商，但是供应商平台的返利算我们公司的，所以用返利10万来抵扣货款了，那就相当于我们还要付给供应商30万，但是供应商不愿意开40万100台的发票，只肯开30万的发票，然后供应商减少数量来开票，因为发票都有型号的，我们要给客户按型号来开100台对应的型号开，这种情况有什么好办法，解决供应商那边开票问题吗
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电商公司，我们公司实际要付款给供应商100台电器40万货款，但是供应商平台收到的返利算我们公司的，所以用返利10万抵扣了货款，那就相当于我们还要付30万给供应商，但供应商不愿意按100台来开票，只肯按30万减少数量来开票，因为每台机器都有型号的，我们要按100台对应的型号开票给客户，供应商那边觉得调整价格跟市场价有差别，不愿意调整，只愿意调整数量，可是调整数量的话我们就没有发票开给客户，我们要给客服按100台型号来开票的，这种情况，除了调整单价还有其他方法来解决吗
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老师，我问下，我们公司再第三方平台销售，客户签收之后，第三方平台打款不按客户实际的价格发给我们的，而是按照我们供货价跟我们结算的，平台说的！绕后客户开票是按客户实际价格开的！那我确认收入怎么确认？因为不是所有客户要票，所以有一部分是未开票收入全的，但是未开票收入我是薄实际第三方平台打款给我们算的！平台不愿意来营销费发票给我们！老师我这样做没问题吧？！
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老师您好，我们公司销售出去一批货给更外一家公司，然后也给对方开了发票，后来我们自己销售时有个型号没货，就是这家公司直接发给了我们的客户，我们应该怎么跟这家公司结算呢？我们给对方转钱，对方是不是也要给我们开票
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@家权老师回答，别的老师勿接，否则差评。 想问下我公司发生工伤，在预支付款给员工的时候怎么记录凭证呢？
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跨区域项目应共开票29万，跨区域备案的合同金额写的280000，开票了开完了，预缴完税款，之后就可以反馈吗？下次在开一张备案信息，把剩下的金额开完
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1. 保险公司打款到公司银行账户（代收理赔款2000元） 2. 公司将理赔款转给修理厂（支付修理费2000） 3. 修理厂开具发票给公司（确认修理费用2000 会计分录怎么录。2和3的分录来往能平，第一比代收的款怎么录老师
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老师好 。业主25年交物业费从25年一29年底都交了，税款已交纳。现在26年3月卖房，到物业要求退剩下的物业费，可不可以不退？退的话要收回原来开具的发票吗？如果对方提供不出发票要如何处理？如果大家卖房都退费那么账是红字冲回，当月台账与账上就对不上了。恳请老师指教。
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你好老师，我这边有家公司工商年检时，注册资本没有在规定的期限内实际缴纳，我年报时应该怎么做？
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@家权老师 计提坏账准备和实际发生坏账的时候分录怎么写的？
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12月分勾选进项的时候把很多公路发票还有一些没有提付款的发票都勾选了，现在25年一整年的税务与账务对不上怎么办，税务＞账上的金额
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请问买了一栋大楼支付的过户费记入什么科目
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营业执照增容什么意思
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季度报送的利润表与做账的利润表有差异， 汇算按利润表报，是指按做账的利润表报吗
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那我暂估入库，然后汇算调增这个型号成本，这样行不行
因为我们取不到这个型号的进项发票了
暂估入库可以作为一种处理方式，但需要在财务报表中准确反映这种估计的成本。至于汇算调增成本，这样做可以帮助你调整利润表中的成本，但需要确保所有操作符合会计准则和税法要求。建议详细记录所有这些调整的依据和计算方式，以备后续审计或税务检查时使用。
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老师那您说我暂估入库调整和给他开不一致票是不是暂估入库这个风险小呢？因为毕竟没有虚开
是的，相比之下，暂估入库的风险确实较小，因为这种做法不涉及虚开发票的问题。确保在账务处理时，暂估入库的金额和处理方式要符合会计准则，同时保留好相关的内部记录和计算依据，以便于日后的核查和审计。