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请问一下老师,我们在酒店开展拍卖会活动,酒店的场地费和大屏幕费用,酒店给我开了展览服务*会议服务费这样合适吗,酒店反馈说税务局规定他们只能开会议服务费和餐费住宿费,所以给我开了展览服务*会议服务费,然后在备注栏里备注场地费和大屏幕费可以吗

2024-10-31 15:02
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-10-31 15:03

您好这个是可以的,开这个展览服务*会议服务费这样,然后备注一下也行的

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快账用户3954 追问 2024-10-31 15:11

那我不需要什么签到表吧,拍卖会没有这些的,我账务计入销售费用哪个科目

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齐红老师 解答 2024-10-31 15:20

对,这个的话做业务宣传费这个就行的,您好

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快账用户3954 追问 2024-10-31 15:23

这个拍卖会产地费用和大屏幕费用计入业务宣传活动,那企业所得税不是只能扣除15%吗

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齐红老师 解答 2024-10-31 15:25

对,扣除的话是15%的这个要求

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快账用户3954 追问 2024-10-31 15:27

只能做这个科目吗

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齐红老师 解答 2024-10-31 15:27

其他的话,你不然也做会议费,这个也行的

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快账用户3954 追问 2024-10-31 15:28

会议费不行,没有会议纪要等,不符合,那开专票可以抵扣吗

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齐红老师 解答 2024-10-31 15:28

会议纪要,签到表那些你们可以后期整理不,专票的话,这个要有合同啊,发票啊,纪要这些的话可以抵扣

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快账用户3954 追问 2024-10-31 15:35

我不做会议费,拍卖会不能做会议费,我做宣传费,只有发票做附件合适吗,专票可以全额抵扣进项税吧

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快账用户3954 追问 2024-10-31 15:38

合同费用明细是这个,你看看我计入哪个二级科目合适

合同费用明细是这个,你看看我计入哪个二级科目合适
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齐红老师 解答 2024-10-31 15:51

您好,这个的话,正常来说,宣传费是可以的,这个发票可以

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快账用户3954 追问 2024-10-31 15:53

我可以做展览费吗,展览费企业所得税可以全额扣除吗,除了发票需要什么附件吗

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齐红老师 解答 2024-10-31 15:54

展览费和宣传费其实差不多,发票然后还有合同

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快账用户3954 追问 2024-10-31 15:56

1.展览费企业所得税也是扣除15%吗, 2.如果计入业务宣传费,我的摘要应该怎么写合适

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齐红老师 解答 2024-10-31 15:57

展览费也是15%的,然后摘要就是写服务费支出,就行

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快账用户3954 追问 2024-10-31 16:17

1.摘要我可以写付酒店拍卖会产地费大屏幕费吗, 2.如果酒店开会展服务*拍卖场地费设备费发票我是不是可以做进租赁费里,企业所得税全额抵扣啊 3.请问一下,拍卖会3天我们提供客户酒店住宿,这个住宿费我开专票,可以全额抵扣进项税吗,之后计入业务招待费,企业所得税按比例扣除,可以吗

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齐红老师 解答 2024-10-31 16:18

摘要可以写酒店拍卖会产地费大屏幕费   然后企业所得税这样的话,场地设备这种的话,可以抵扣,然后住宿费的话是业务招待费比例抵扣,住宿全额

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快账用户3954 追问 2024-10-31 16:19

麻烦2.3点回答清楚一下,这样不明白有点乱,

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齐红老师 解答 2024-10-31 16:20

2   可以做进租赁费里,企业所得税全额抵扣   3   住宿费可以全额抵扣进项,业务招待费比例扣

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齐红老师 解答 2024-10-31 16:20

请问一下这样理解了吗?

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