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股东把自己的车通过二手车市场卖给公司,但支付金额未通过银行,是私人支付的,公司收到二手车销售统一发票,代理公司记账做的借:固定资产 贷:应付账款-二手车公司名称 问题在于,这笔金额一直挂在哪里怎么处理呢,是去年的账

2024-10-31 16:08
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-10-31 16:09

把钱付给当时的私人账户,应付账款平了就行

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快账用户8585 追问 2024-10-31 16:28

没太懂你的意思

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齐红老师 解答 2024-10-31 16:30

相当于股东垫付,然后把款报销给股东

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快账用户8585 追问 2024-10-31 16:37

那做账分录是借:应付账款-二手车公司  贷:其他应付款-付款人  借:其他应付款-付款人  贷:银行存款-公司账户 是这个意思吗,那需要付附件吗

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齐红老师 解答 2024-10-31 16:38

走一个报销流程就行,把报销单放上

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快账用户8585 追问 2024-10-31 16:51

还有个问题,如果支付时是一部分现金一部分卡转的账,这个有没有什么影响呢

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齐红老师 解答 2024-10-31 16:52

这个没有什么影响的

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快账用户8585 追问 2024-10-31 16:55

那做账时摘要写股东垫付报销

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齐红老师 解答 2024-10-31 16:57

对的呢,可以这么写。

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快账用户8585 追问 2024-10-31 16:59

还有个问题,股东自身还欠公司钱,这种可不可以冲销他欠公司的呢,还是给他报销后,公司银行转账给她,她自己归还公司欠款呢

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快账用户8585 追问 2024-10-31 16:59

这个怎么做合理呢

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齐红老师 解答 2024-10-31 17:00

这样的话,直接冲掉就行了

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快账用户8585 追问 2024-10-31 17:59

不需要付凭证原始附件吗,是否会存在税务风险

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齐红老师 解答 2024-11-01 10:52

附件就是你报销凭证啊,上面情况都写清楚呢

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快账用户8585 追问 2024-11-01 11:01

让股东填写一张费用报销单,报销内容写清楚对吧

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齐红老师 解答 2024-11-01 11:02

是的,这是正常业务,不存在税务风险

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快账用户8585 追问 2024-11-01 12:10

一般处理错账及乱账,那些账会涉及到税务风险呢,是损益类科目的账吗

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齐红老师 解答 2024-11-01 13:20

什么科目都会涉及到税务风险的,因为每个科目都是有关联的

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快账用户8585 追问 2024-11-01 13:28

还有一个问题,公司还购买了一辆车,是二手市场购买的销售发票是14万,公司从银行转账7万,剩下的是股东给的,然后代理记账公司也是按照银行流水做账,借:应付账款-某某公司 7 贷:银行存款 7票没收到,电子税务局能查到,这种怎么做账务处理呢

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齐红老师 解答 2024-11-01 13:39

借 固定资产-汽车14 贷银行存款7 贷其他应付款7

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