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代账公司那边把余额表的期初余额和期末余额与资产负债表的资产总计期初余额和期末余额,对不上;代账公司把资产负债表的应收应付调整了,我这边怎么处理?

2024-10-31 17:27
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-10-31 17:28

同学你好,这个没有关系, 为了两边平衡。 你也把相应的会计科目进行重分类 做同样的调整分录就行

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快账用户5911 追问 2024-10-31 17:41

如何在电子税务查询,资产负债表等报表

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快账用户5911 追问 2024-10-31 17:43

增值税表,这些表在哪里可以查到

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齐红老师 解答 2024-10-31 17:54

同学你好。 电子税务局 我要报税 一户式查询 第二部分,报表查询 我下班路上了。不能给你具体截屏

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齐红老师 解答 2024-11-01 11:45

同学你好,不知道你找到了没有, 我现在给你补上 【电子税务局/我要查询/一户式查询/申报信息查询】 就能查到 你所有申报的报表

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快账用户5911 追问 2024-11-01 11:48

找到啦 麻烦老师了 现在我问代账公司要最新的余额表,他说给我的就是最新的,没下文了 我该怎么办,老师?

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齐红老师 解答 2024-11-01 12:00

同学你好 税局申报的,和 实际财务账对不上,  你现在是不是,接下来要自己申报税局的报表了, 如果是的话, 不一样也没关系。 你就按照税局的资产负债表为标准 在10月时,把你的财务账 做一笔相应的会计分录 假如,不知道这个具体分录要怎么做 让代账公司告诉你,是调得哪家,

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齐红老师 解答 2024-11-01 12:01

同学你好 税局申报的,和 实际财务账对不上,  你现在是不是,接下来要自己申报税局的报表了, 如果是的话, 不一样也没关系。 你就按照税局的资产负债表为标准 在10月时,把你的财务账 做一笔相应的会计分录 假如,不知道这个具体分录要怎么做 让代账公司告诉你,是调得哪家,

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快账用户5911 追问 2024-11-01 13:31

老师 我自己做出余额表来了

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齐红老师 解答 2024-11-01 13:34

现在你的问题就是,因为,你的余额表 与 代账公司申报到税局的报表 不一样 且原因也知道了。 如果是这样的话 你就在10月把账调平,保证 10月底的 余额表与 税局及 财报的会计科目 金额一样,就可以的, 一年之内都可以调整的,

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快账用户5911 追问 2024-11-01 13:37

嗯嗯好的,谢谢老师,那老师我问一下,就目前的余额表来讲 ,很多应付 应收 预付预收,都有票或者给开票给钱了的,这些还挂账,我接下来要怎么处理?

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齐红老师 解答 2024-11-01 13:43

同学你好,不用客气的, 把这些,有发票的,也给钱的,整理出一个清单来, 或者说一笔笔理出来, 然后,把你家往来账给调平 举例说明 1)收到了A公司货款,但是,账上还是应收账款 那么,银行水单作附件 借:银行存款 贷:应收账款 -A 2)相反,支付了甲公司货款,但是,账上还挂应付账款 借:应付账款-甲 贷:银行存款 3)收到了丙公司,但是,账上还挂预付账款 借:库存商品 等 贷:预付账款

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