老师，六月份把账从代账公司那边拿回来，那我科目起初按照五月份期末数记账，这样五月份的资产负债表里年初余额和我这六月份新建账年初余额对不上啊
你好，五月的科目余额表发截图过来看一下
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老师，六月份把账从代账公司那边拿回来，那我科目起初按照五月份期末数记账，这样五月份的资产负债表里年初余额和我这六月份新建账年初余额对不上啊
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老师，我家的帐刚从代账公司那边拿回来，要自己做。我的科目期初设置为她五月末的期末余额。但是那个年初数据怎么弄怎么写呀。我这边的年初余额和期初余额都是他五月末的数。他那边儿拿回来的资产负债表有年初数儿，那我年初数儿对不上，这个怎么办呀？
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公司之前都是代理记账，4月份我接过来，按照代理记账那边给的3月份科目余额表进行建账，填完科目期初查询，建完4-6月份的账务，把6月份的资产负债表打印出来，登录国税局报税，发现6月份的资产负债表年初余额和税务局那上边的年初余额不一样（但是税务局报表上的年初余额能和资产负债表的对应上）。为什么？
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这个是拿回来的资产负债表，有按照期末数然后对应余额表设置的起初
这个是科目余额表
你好，科目余额表是全图吗？数据不全一级科目就可以
我想问的是我从6月份接手科目期初是5月份科目期末数据，那我建账的年初余额就是我的6月份期初，和之前的年初余额对不上这个怎么弄啊
你好！建账金额是5月底的，期初是去年12月低的，同时录入1到5月的累计借贷方发生额就可以
那怎么录入啊，老师，是录入凭证吗挨个的
你好！你用的什么软件？期初建账的截图发过来
这样的，老师帮忙看一下
你好！期出你就录五月底的余额，然后把1到5月的累计发生额填写在借贷方累计发生额，这样年初数就会自动计算
就是上面的本年累计借方发生额和本年累计贷方发生额这两列
明白了谢谢老师，
老师，期末余额为0的，年初也没有数据的，是不是可以不录入
你好，有累计发生额的话还是要填写的