老师，很晚打扰您们休息了，今天在弄代账公司给的账，对方没有把调整后的余额表给我，还是调整前的余额表，弄出来的资产负债表跟税务局里的资产负债表不一致，我这边弄不出来最新的余额表，跟对方要给了我明细表，总账，记账凭证，都是调整前的，咋弄啊

老师，那我现在要怎么做呢？

资产负债表要一直手动做表吗，那余额表和资产负债表就一直对不上，咋办？

您好，接账后盘点公司的资产和应付，核对账和实不符，找差异是怎么产生的，找到原因就调整

表是平的，九月底报税前，把往年的乱账都调整了，然后给我的余额表是调整前的，没有给我调整后的余额表，代账公司接手正好赶上疫情，然后他们那边做账有点乱，也没有及时整理账，今年九月底前就把往年的账全部整理了一下，结果就这样了

您好，那问他们要调整后的嘛，账这么乱还不给调整明细，有跟他们沟通过么

一直在沟通，电子账这两天才给我，手工账拖了好久了，一直没给呢，说还在走流程

他们应该是有调整后的余额表吧，一开始不给调账，我看了好多账还是乱的，现在调账了，也是问题很多

哦哦，那也只能等流程走好，纸质的资料都要交接的

老师，我现在录凭证，做账，有影响吗？还是说让他们尽可能的给我调整后的余额表后我再建账做凭证呢？十月份的账全部没有给做，我这边最晚什么时候就要全部弄完才不影响下个月报税？？

您好，可以先录凭证的，等他们流程走好了再录期初，他们说交接到9月的话，10月账就是咱来补了

好的，谢谢老师打扰您休息了

老师晚安