你好老师，请问我们请的客户来我们公司给调试设备，给报销来回路费，报销来回路费需要对方来回坐飞机的发票，但是行程单弄丢了，请问只有飞机发票，没有行程单可以报销吗
你好！报销来回路费通常只需要提供飞机发票就可以了，行程单虽然有助于确认行程详情，但关键是发票，因为发票是正式的财务凭证。所以，只有飞机发票也是可以进行报销的。
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老师，我单位接了一个项目，但是不够资质，所以以另一个单位的名义去实施，因为对方单位老总和我单位老总是好朋友。但是这个项目施工还是我单位这边派人员去，他们出差在项目上的消费都是开我单位的发票，也有开对方单位的。工程款回到对方单位，我单位在开票给对方单位才能回款，但是我单位的员工开对方单位的发票是不能报销的，如果让我单位员工拿发票去对方单位报销，但是有不属于对方单位员工，如果不开对方单位的发票，以对方单位的名义去做这个项目有收入没有成本也不真实，如果我单位员工不拿票去对方单位报销，就没有报销款回来，在我单位这边的借款就平不了账，请问面对这种现状有什么好处理方法吗？
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公司的一个客户，去外省出差，是因为公司这边的业务原因，所以我们是承诺给客户报销机票费用和住宿费用。请问这个费用要怎么入账？客户有提供发票回来，住宿费和飞机票都有发票。
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老师您好，我公司是做弱电安装的，但我们客户主要是做销售，所以让我们开票时都开13%的销货的发票，可实际上我们也有人工费，签合同时都平摊到销售设备上面了，但我们进项只有设备的价格，所以导致进销差价很大，利润太高了，请问老师，像这样签的销售合同，成本有一部分是进项的设备，再开一部分劳务费进来，这样可行不？
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老师。请问下。我们是小规模旅行社公司。开了发票，但是成本票还没有收回来。 会计说的是正常做收入，不记销项税，等发票回来后，直接根据毛利报税后，记一笔应交税费。这种可以吗？
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请问一下老师，我们公司做体育培训的，我们公司请了一位老师来讲解培训课程，要给他2000元的劳务报酬，请问一下这个老师回来的机票是我们公司报销的，请问这个老师能在我们公司报销800元机票费用吗？是要把这800元加在2000元的劳务报酬里一起申报吗？还是800元可以单独报销呢？
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本期近项税额明细怎么填的？ 是不是每月取得的进项发票都要填进去？ 您好，不需要自己填，每月勾选进项税额后，自动带出来 是不对着5月凭证进进项勾选？没有收入也要勾选吗？
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哦哦，好的，那给客户报销路费给客户报个税吗
给客户报销路费通常不需要为这笔费用单独报税。这类报销一般视为企业的正常经营费用，可以直接计入公司账务中，不涉及额外的税务处理。