老师好，我们做酒店业的，如果我们在自家酒店招待客人吃饭、住宿，这样的账务应该如何处理？需要走什么样的流程，准备什么单据？

老师您好，请教您一个问题。我们是酒店行业，客人在携程网下单实际支付133金额，我们实际酒店收到122款项，其中11元为平台服务费，我们这边开给客人的发票要求是133。做账的话，分录可以写：借：银行存款122管理费用服务费11贷主营业务收入应交税费销项税额吗？？那我们月底收到平台给我们开的收取的这一部分服务费该如何做账呢？？？

是这样我们是宾馆行业。1.有客人住宿会要求多开点发票我们会适当收取税点2.有的客人因为单位可以报销但实际房费没有那么高所以会让我们先刷多卡然后把房费部分扣除后其他的钱在以现金退给他们。以上这两点我们是否存在违法问题.需要相应承担什么样的法律责任么。3.我们的房费进账都进的是我个人账户。公帐上只相应的走了一点象征性的费用。我们一年的流水也大概要6.7百万了。这样肯定也是不符合规定的。如果被查处要承担什么相应的责任么。我需要怎样做能规避现在存在的这些风险

老师您好，我们是酒店住宿业，有跟团队合作，有这样一笔业务想请教一下：有一位团队客人住宿费300元，本来是应该挂应收在该团队名下的，但是客人自己用现金支付了此次住房的费用，后期销售人员就代垫退款给到了该团队，造成该团队应收就少了300元，然后财务把代垫的钱给到销售做的是借：其他应付款-员工代垫300 贷：银行存款300，那应收多出来的300要如何调账呢？

老师您好，我们是酒店住宿业，有跟团队合作，有这样一笔业务想请教一下：有一位团队客人住宿费300元，挂应收在该团队名下的，但是客人不知情自己又用现金支付了此次住房的费用，相当于应收＋现金一起总共入账了600元，后期旅行社帮忙把300元房费退款给了客人，账务应该如何处理？

老师，我们是住宿酒店，有时满房会把住不下的客人A团队带到别人酒店住宿（B酒店），退房后B酒店给我们开发票，我们等A团队打款给我们后，我们会按B酒店给我们开的发票金额打款给B酒店，请问给B酒店的这笔钱我们应该怎样做账？或者说这个业务应该怎么写会计分录？ 同学你好，需要看有无正常差价。其实最实质的经济业务实质为对方酒店开票给予客人。如果是有差价。应该正常确认收入并确认销项。给予对方金额确认成本 收到对方发票 抵扣进项。总体收入差额缴纳税款 老师，会计分录怎么写呢？