公司上月收了1万保证金，分录是借银行贷其他应付。然后对方支付了9万货款，然后公司需要支付给客户98000元，其中2000是佣金开了发票了，这个分录需要怎么做
首先记录收到货款的分录：借银行存款 9万，贷主营业务收入 9万。然后处理支付给客户的98000元，其中包括2000元佣金（已开发票）的情况：借其他应付款 1万（之前收的保证金），借主营业务成本 96000（实际支付给客户的货款部分），贷银行存款 98000。最后，记录佣金收入和发票开出的分录：借应收账款 2000，贷主营业务收入 2000。
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公司9月做了一笔运输费，，借运输费30万贷其他应付30 10月票开过来是35万，认证其中一笔发票102000，银行又支付了20怎么做分录
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之前总公司开票100万，账户用不起，然后分公司收的款。当时分公司做的借银存，贷其他应付款。但是总公司没有凭证就没有做其他应收款。现在分公司还了40多万给总公司，分公司冲销了借其他应付款，贷银存。那现在总公司做分录借银存，贷其他应收款，总公司其他应收款就是－40几万了。怎么办呢
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老师，我们把20万元借款给B公司，然后让B公司帮我们代付货款（跨行转账要扣手续费，B公司代为转账就不用手续费）当时分录凭证一借：其他应收-B公司，贷：银行；二：借：应付账款；贷：其他应付款B；现在老板说弄错了，那20万货款里面其中有10万是我们公司的产品保证金，余下10万元是代B公司支付的产品保证金，老师我应该怎么调整分录啊
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公司竞拍车牌的时候付了保证金2000元，分录是不是做 借:其他应收款2000 贷:银行存款2000 但是退保证金的时候，对方退了2000.33，这个0.33是利息，对方一起打过来了，这个分录要怎么做
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老师： 上月我们员工垫付了费用，然后写了支出单已经入账，做分录： 借：管理费用/办公费 贷：其他应付款 -员工名字 然后这个月需要支付垫付费用做分录如下 借：其他应付款-员工 贷：银行存款/现金 这样对吧老师？那这个月的报销的支出单上怎么写支出项呢？
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借库存商品，进项税，贷应付账款；老师这个需做进项税转出怎么做分录？
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计提的坏账准备，跌价准备，所得税汇算是不是都得纳税调增
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个人付给公司中介费，没有票，怎么做分录
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个人付给公司钱，中介费，计入什么科目
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评估公司全部股权价值，实收资本未完全到位的情况下，借记其他应收款，贷记实收资本，是否影响评估结果，还是只需要对其他应收款收回风险评估，不考虑实收资本是否到位的关系
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年底费用发票拿不了，当年咋处理，第二年拿来了咋处理
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老师您好，我公司是小型国有企业，2025年起，每月代农场收取农户电费，年底总共收了10万，并且统一将这10万支付给农场，我们没有任何利润，请问这种情况在收电费的时候我公司需要向农户开发票吗
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你好老师小规模纳税人从100万减资10万一人股东修改章程股东会议出席人应该是一人还是几人
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24年企业所得税年报调增交了所得税，25年账上做了以前年度损益调整 对应交的这笔钱，那么这笔分录我还需要干嘛吗？就是他涉及以前年度损益嘛，是不是还要改所得税年报什么的
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老师您好，公司监事全部股权变更给法人，税务和工商已办理结束，已拿到新的营业执照，还需要到哪些部门进行公司信息更新？谢谢
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