公司上月收了1万保证金，分录是借银行贷其他应付。然后对方支付了9万货款，然后公司需要支付给客户98000元，其中2000是佣金开了发票了，这个分录需要怎么做
首先记录收到货款的分录：借银行存款 9万，贷主营业务收入 9万。然后处理支付给客户的98000元，其中包括2000元佣金（已开发票）的情况：借其他应付款 1万（之前收的保证金），借主营业务成本 96000（实际支付给客户的货款部分），贷银行存款 98000。最后，记录佣金收入和发票开出的分录：借应收账款 2000，贷主营业务收入 2000。
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公司9月做了一笔运输费，，借运输费30万贷其他应付30 10月票开过来是35万，认证其中一笔发票102000，银行又支付了20怎么做分录
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之前总公司开票100万，账户用不起，然后分公司收的款。当时分公司做的借银存，贷其他应付款。但是总公司没有凭证就没有做其他应收款。现在分公司还了40多万给总公司，分公司冲销了借其他应付款，贷银存。那现在总公司做分录借银存，贷其他应收款，总公司其他应收款就是－40几万了。怎么办呢
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老师，我们把20万元借款给B公司，然后让B公司帮我们代付货款（跨行转账要扣手续费，B公司代为转账就不用手续费）当时分录凭证一借：其他应收-B公司，贷：银行；二：借：应付账款；贷：其他应付款B；现在老板说弄错了，那20万货款里面其中有10万是我们公司的产品保证金，余下10万元是代B公司支付的产品保证金，老师我应该怎么调整分录啊
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公司竞拍车牌的时候付了保证金2000元，分录是不是做 借:其他应收款2000 贷:银行存款2000 但是退保证金的时候，对方退了2000.33，这个0.33是利息，对方一起打过来了，这个分录要怎么做
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老师： 上月我们员工垫付了费用，然后写了支出单已经入账，做分录： 借：管理费用/办公费 贷：其他应付款 -员工名字 然后这个月需要支付垫付费用做分录如下 借：其他应付款-员工 贷：银行存款/现金 这样对吧老师？那这个月的报销的支出单上怎么写支出项呢？
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老师我想咨询下，项目上施工人员拿来报销的，我这些科目怎么做
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老师，用银行存款交个人所得税 和发工资是时扣个人所得税时，分录分别是怎么做的，请老师认真回复
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＃提问#老师，利息手续费在汇算清缴期间费用明细表的哪个地方填写
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老师您好 题目是问 甲乙产品 应该分配的职工薪酬 为什么只是考虑基本生产车间的生产工人薪酬？
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老师 ，我们公司用泡沫板在水泥地面上建了一个冻库，冻库墙体是泡沫板，水泥地面比冻库宽一倍，水泥地面和冻库总价值75万元，冻库上面搭建了一个彩钢棚，价值22万元，请问冻库和彩钢棚折旧年限多少年比较合适
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24年一月补记入了一张费用专票，借管理费用9500，进项税500，贷预付账款1万，今年发现，这张发票其实23年12月份就已经被员工报销了，借管理费1万，贷银行存款1万，现在我应该怎么调整处理
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老师，帮看下这个科目对吗？是用成本明细科目吗？
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老师 公司干化学清洗 合同签的是安装工程合同 开票开化学清洗 这种可以吗
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我要更正2024年的个人所得税，有几个员工没报工资，要增加几个员工，怎么操作呢
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盈利性幼儿园和非盈利性幼儿园报税的时候有区别吗
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