之前总公司开票100万，账户用不起，然后分公司收的款。当时分公司做的借银存，贷其他应付款。但是总公司没有凭证就没有做其他应收款。现在分公司还了40多万给总公司，分公司冲销了借其他应付款，贷银存。那现在总公司做分录借银存，贷其他应收款，总公司其他应收款就是－40几万了。怎么办呢
您好，那您后期也可以给用总公司给分公司开发票呀。
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之前总公司开票100万，账户用不起，然后分公司收的款。当时分公司做的借银存，贷其他应付款。但是总公司没有凭证就没有做其他应收款。现在分公司还了40多万给总公司，分公司冲销了借其他应付款，贷银存。那现在总公司做分录借银存，贷其他应收款，总公司其他应收款就是－40几万了。怎么办呢
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分公司帮总公司垫付给银行一笔款项，总公司做分录，借：应收账款－银行，贷：其他应付款－分公司，现在这笔钱回来了，直接打到了总公司账户，总公司该怎么写分录啊
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疫情期间分公司网银不能用，给员工发工资，是直接用总公司账户转给员工的，总公司写分录：借其他应收款－分公司，贷：银行存款，对吗？分公司正常做工作，借：应付职工薪酬，贷其他应付款－总公司，贷代扣代缴保险，还款时，借其他应付款－总公司，贷银行存款。这样写分录对吗
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老师 比如说分公司的开票收入450万 银行存款就是450万 那么它钱都是借给总公司了的这450万 在分公司其他应收款就是450万 年底合并总公司的报表的时候 这分公司的450其他应收款是直接加入总公司的其他应收款余额么
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总公司分摊费用给分公司 总公司做账 借：其他应收款 贷：银行存款 收到分公司的钱时，借：银行存款 贷：其他应收款 分公司转钱给总公司做账 借：管理费用 贷：银行存款 这样做对吗？
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当时是特殊情况才这样开的，但是后面这样开很麻烦，现在分公司还了，总公司其他应收款是－数可以挂在账上吗？或者怎么才能冲平
那就让总公司再把钱后期再反馈给分公司，那就平了。
在反给分公司，总公司平了。但分公司那边只能做其他应收，分公司那边又不平了呀
同学，稍等一会哈，我和其他老师沟通一下给您出个方案