Q
之前总公司开票100万，账户用不起，然后分公司收的款。当时分公司做的借银存，贷其他应付款。但是总公司没有凭证就没有做其他应收款。现在分公司还了40多万给总公司，分公司冲销了借其他应付款，贷银存。那现在总公司做分录借银存，贷其他应收款，总公司其他应收款就是－40几万了。怎么办呢
2022-02-15 10:02
2022-02-15 10:04
您好，那您后期也可以给用总公司给分公司开发票呀。
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当时是特殊情况才这样开的，但是后面这样开很麻烦，现在分公司还了，总公司其他应收款是－数可以挂在账上吗？或者怎么才能冲平
那就让总公司再把钱后期再反馈给分公司，那就平了。
在反给分公司，总公司平了。但分公司那边只能做其他应收，分公司那边又不平了呀
同学，稍等一会哈，我和其他老师沟通一下给您出个方案