老师，新版的工厂，实际投资人是2个人，在财务系统中只有一个投资人，怎么做账，而且老板不让做借款处理，那另一个人的投资款，怎么在账务中体现呢
在这种情况下，可以将第二个投资人的投资款视为“其他应付款项”。在账务处理中，可以将这部分资金记入“其他应付款-投资款”，这样既能反映出资金来源，又不违反老板的要求不做借款处理。当然，具体账务处理还需要根据实际业务情况和公司的会计政策来确定。
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老师好，，请问一下把一人有限公司的股权平价转让给另外一个人，由于企业刚成立没几个月，原来的投资人还没实际缴纳过出资额，但是现在在做股权转让的时候实际股权出资不能是0️⃣，要怎么处理
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老师，两个问题。1、个人独资企业给投资人申报了工资薪金，这个工资薪金计入管理费用，年度经营所得汇算清缴把投资人工资调增上去，比如法人工资一年做了2万，财务报表里管理费用3万其中有投资人的2万，汇算清缴调增2万，那去年财务报表里的利润数不就对不起来，还需要更正12月财务报表吗，但是个人独资汇算清缴没有年度财务报表，这数怎么改呢，是不是去年财务报表不改，只在当年报表中体现未分配利润多一万啊 2、个人独资企业年底有未分配利润，这个必须要转给投资人吗让未分配利润为0吗
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老师，您好，我们4月中旬开了一家新公司，本来是两个自然人股东的，目前他们已经转了12万的投资款进来，现在其中法人股东想将他的股份转给一间公司，让另外一个公司来做股东，因为还没产生任何业务，可以把转让的法人股东的投资款转回给他吗？如果不能直接转，该怎么处理这个投资款处理
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老师我们投资款，是有一个人打进来的，但是他不是股东，这个怎么做账呢该 做到别的股东头上么，这个人实际上是和我们合伙投资做生意的，怎么做账呢，怎么处理呢老师
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老师，咨询下，我司是新办工厂，营业执照的法人是1个人，然后实际投资款是两个人，在账务系统中不体现第二个投资人，那账务处理怎么做呢
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我在某景区内开特产店，跟他们属于联营模式，他们没有持股，所有的收入都从收到他们的公账中，他们开票卖给客户。比如我卖了100万，钱收他们账上，他开票和报税，他收走20万做房租，我们开80的发票给他。如果每月不足100万，就要补足20万的房租给他。请问营业额满足100万和不满足100万分别怎么做账？
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老师，麻烦帮我找一下国税发〔2003〕89号文件的内容
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有拉萨地区的老师吗？想问一下，我们单位4月份新增了一个员工的职工保险（单位第一次给员工上社保），增员的时候勾选上工伤保险了，可是5月份扣社保时发现没有工伤这个险种的金额，现在6月份要扣5月份的社保了，还是没有工伤保险的金额，是怎么回事呀老师？
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我们公司在闲鱼上买了一些色卡（色彩校准的东西）对方是一个个人开具的照相器材*色卡的发票，金额有2000多，需要给他代扣代缴个税么？
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研发费用里面的招待费能否使加计扣除 是否能突破所得税税前扣除？
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老师，请问一下跨区域申报个税这个，我们是广西钦州市的公司，有广西南宁的项目，同个省份的跨区域，需要申报异地个税的嘛
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买了一辆二手车，车况比较老旧了，入固定资产好还是入长摊好，我的上级主管建议“没有非要进固定资产的必要，结合项目具体情况可以考虑入长摊”
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老师，这个我要办税→综合信息报告→身份信息报告→新办纳税人开业，这个税务登记现在是不是自动开通了，
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老师，我申请数电认定，但是我在电子税务局上面不会操作，总是提示级别不够，还有就是没有核定票种，这个怎么弄
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老师，怎么在网上查询会计事务所是不是真实存在的，在哪个网站查会计事务所公司
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老师，我们公司的情况是有点复杂，出资是A+B,但是法人是C,所有入公司的投资款，都是通过C，账务上面也是C,那我怎么体现投资款呢，A投资233.7，B投资515
在这种情况下，你可以在账务中设置“实收资本”账户来体现A和B的投资。具体操作如下：将A的233.7万元和B的515万元分别记入“实收资本”账户，并在明细账中分别注明A和B的名字和投资金额。这样既清晰体现了各自的投资额，又保持了账务的准确性和透明度。
意思实收资本设置二级明细吗，还是在摘要区分，只设置一个实收资本
可以在“实收资本”账户下设置二级明细账户，分别为“A的投资”和“B的投资”。这样做可以更清晰地区分和跟踪每个投资人的资金流动，有助于未来的财务分析和管理。这种做法比仅在摘要中区分更为规范和详细。
好的，谢谢老师。还有一个问题，就是公司有另一个公司D的货卖出去了，D也是我们的公司，买家W给我们公司对公打钱了，但是账面不能体现这个收入，怎么处理这个钱呢
对于这种情况，可以将买家W支付的款项记入“代收款项”或“其他应收款”账户，然后再根据实际业务流程进行内部结算。这样处理不仅可以确保款项在账务上的正确记录，还可以避免直接影响你公司的收入情况。在内部结算时，再将相应款项转给公司D，确保各自的财务记录准确无误。
谢谢老师啦
不客气！如果还有其他问题，随时欢迎提问。祝工作顺利！
老师，我设置了其他应收款，但是是负数，怎么做
如果“其他应收款”出现负数，通常表示该账户有超额支付或者错误记录。你需要检查之前的录入是否正确。如果是因为错误导致的负数，应当进行相应的调整分录来纠正。如果是因为实际业务操作（如提前退款或抵扣）导致的负数，应确保相关业务处理正确无误，并在账务描述中清楚记录原因，以便日后核查和理解。