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分公司准备注销,资产负债表上有其他应付款-母公司余额,分公司应该怎么做账。分公司注销后母公司应该如何做账

2024-11-11 09:53
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-11-11 09:54

你好,这个分公司不需要做账,就可以注销 母公司实际有收到这项应收款吗

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快账用户1713 追问 2024-11-11 09:56

没有,亏损了,还不上了

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齐红老师 解答 2024-11-11 09:58

你好,母公司合并数据就行。不需要另外的分录

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快账用户1713 追问 2024-11-11 09:59

今年可以合并,但是明年分公司没有了,母公司一直挂了其他应收款吗

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齐红老师 解答 2024-11-11 10:00

你好,不是的总分公司本身他是应该把,总分公司本身它是应该把数据合并起来。就算他没有注销也是合并起来要扣掉内部往来之后的合并。

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快账用户1713 追问 2024-11-11 10:03

嗯,就是现在这个分公司注销了,分公司还是独立核算的,母公司分其他应收款收不回来了,今年可以合并,明天就不行了,其他应收款就会一直挂着

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齐红老师 解答 2024-11-11 12:05

您好,是的,对于母公司而言,其实没有其他应收,因为需要合并做报表

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