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老师,你好,由于上游被认定为出逃企业,税局让公司把异常税票做进项转出,但收到的税务通知书上有说除纳税信用等级为A的除外,让提交相关证明材料,这样的怎么处理呀(合计税额为200多万)

2024-11-21 07:00
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-11-21 07:03

实际有业务就是对方企业没缴税款是吧 本单位xx时间收到xx企业开出的xx业务发票,金额税额合计分别多少,由于xx原因对方没有缴纳税款本单位已经抵扣,需要转出 特此说明

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快账用户8463 追问 2024-11-21 07:06

老师,这个是21-23年的合同,所有的材料都有,但可能对方那边有什么问题,然后前几天就给企业发了税务通知书,像这种公司提交了证明资料,还要做进项转出吗

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齐红老师 解答 2024-11-21 07:09

需要进项转出 他们不缴税你们抵扣不了

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快账用户8463 追问 2024-11-21 07:10

这样也太坑了吧

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齐红老师 解答 2024-11-21 07:12

是的 没办法 这部分你们抵扣了国家出钱了 所以不能抵扣

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快账用户8463 追问 2024-11-21 07:13

老师,必须得进项转出来吗,对方的问题怎么就转在公司头上了呢,不科学呀

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齐红老师 解答 2024-11-21 07:44

对方不交税,你们抵扣不了,就是这个道理。

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快账用户8463 追问 2024-11-21 08:05

好吧,只能自认倒霉了

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齐红老师 解答 2024-11-21 08:08

你能联系上对方,可以让对方缴纳了税款,什么原因交不上税?当时收了你的税点,他交不上税的话,那把钱退给你们。

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快账用户8463 追问 2024-11-21 08:10

老师,这个是真实的业务

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齐红老师 解答 2024-11-21 08:12

就要是真实业务 现在相当于是没有发票。

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实际有业务就是对方企业没缴税款是吧 本单位xx时间收到xx企业开出的xx业务发票,金额税额合计分别多少,由于xx原因对方没有缴纳税款本单位已经抵扣,需要转出 特此说明
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你好,具体问题是什么
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