公司的汽车要卖给个人了 个人开不了发票 想走固定资产处置。之前已经抵了全部进项税。 还有净值没折扣完。 这种的我应该怎么做分录呢
你好，1.固定资产转入清理 借：固定资产清理 累计折旧 固定资产减值准备 贷：固定资产 2.发生的清理费用 借：固定资产清理 贷：银行存款 3.出售收入、残料等的处理 借：银行存款/原材料等 贷：固定资产清理 应交税费——应交增值税(销项税额)
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我们公司2022年现在是一般纳税人，去年购进一辆车，由于去年还是小规模，所以当时进项税额没有抵扣。现在车转出去了，我是不是需要做固定资产清理的账务处理？是不是本公司可以不开发票，直接做未开票收入就行啊？关键现在我计提销项税需要按多少税率缴纳呢？还有影响我汇算清缴吗？因为我今年做2021年汇算清缴时，已经把汽车的62万多一次性折旧抵扣了，原值62万多，到现在计提折旧15万多，卖了50万。具体我应该怎么做分录呢？
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老师你好，公司去年5月处置了一辆车，购入价值98000元，没有抵扣进项税，折旧计提完98000元，4S店把旧车置换了4000元，购置了一辆新车20万元，4000元打到了公司账面上。我现在应该怎么做处置固定资产的账呢？具体账务处理分录，这4000元应该交多少税
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我公司在2023年3月份买进来的车，进项已经在3月份抵了（但是没抵完），现在公司要把这个车卖出去，不管卖给个人还是公司（一般纳税人或者小规模），这个发票是咱们公司开吗?还有就是这个车抵了的税和剩下的留抵怎么处理
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老师，还有一个问题，就是我公司有一笔2022年的固定资产购买的。当时开了进项票也抵扣，现在把票又要退回去，我已经开了红字发票了，但是分录怎么写呀？机器未退回，还有之前也折旧了，七个月的折旧。固定资产卡片里的折旧是不能修改的。怎么做账务处理呀！
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公司是现代服务业 不是汽车行业 2019年买了一辆公车 当时是一般纳税人 进行了增值税抵扣 现在把公车卖了 折旧已经提完 没有折旧了 怎么做这笔分录 还需要转清理吗 都没有折旧 是不是可以这样 借清理 贷固定资产 折旧提完 没有做过减值 现在卖出去 收到款怎么做账 没有什么费用
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已经抵扣的进项税 得需要转出。怎么做分录。另外没有销项票
你好，这个不需要做转出的。
进项就随便抵扣了吗。主要是对方没办法开销项票
你好，进项可以正常抵扣。
处置没有销项票 之前抵扣的进项票也不用转出吗
你看上面的凭证处置是有销项税的。
但是我找不来销项票 对方开不来。那我进项不转出 不就属于用国家税了
你好，没明白你意思，什么叫找不来销项票 这个是你开出去的呀？