老师请问我们这边之前房东说开房租费发票，但是现在年底他不愿意开，改为开加工票，那我之前的暂估的房租费有制造费、管理费，我现在只把管理费用冲掉，制造费用不动，暂估改为加工暂估可以吗

老师好，2022年摊了一笔费用37500元，每个月3125元，到现在也没支付，也没收到发票， 现在2023年了，咋整？ 之前的会计凭证是， 借:管理费用-房租3125，贷:长期待摊费用-房租3125，摘要是暂估入账 房租 1月， 这样做账从1月到12月， 要是做无票的长期待摊费用的话，然后按月摊销，只是把摘要里的暂估入账这几个字去了， 这是2022年做的账，现在2023年了， 红冲的时候，是会计科目不变，金额负数吗？老师 借:管理费用-房租-3125，贷:长期待摊费用-房租-3125吗？ 更正时，金额是正数，这样可以吗？ 谢谢

老师好，2022年摊了一笔费用37500元，每个月3125元，到现在也没支付，也没收到发票， 现在2023年了，咋整？ 之前的会计凭证是， 借:管理费用-房租3125，贷:长期待摊费用-房租3125，摘要是暂估入账 房租 1月， 这样做账从1月到12月， 要是做无票的长期待摊费用的话，然后按月摊销，只是把摘要里的暂估入账这几个字去了， 这是2022年做的账，现在2023年了， 红冲的时候，是会计科目不变，金额负数吗？老师 借:管理费用-房租-3125，贷:长期待摊费用-房租-3125吗？ 更正时，金额是正数，这样可以吗？ 接过这个问题的老师请先不要接了，想听听其他老师的建议！！！ 谢谢

老师我在对科目余额时发现在应收帐款一暂估款贷方2694.60元，在其他应收款货方也挂着2694.60元， 我之前帐是这样做的因为是加工费，个人的现金已经付掉了票未到，借：制造费用一加工费2694.60，贷：应收帐款一暂估费2694.60，借：其他应收款一个人2694.60，贷：现金2694.60 冲回时：借：制造费用（红字）贷：应收帐款一暂估款（红字）借：制造费用（蓝字）贷：其他应收款（蓝字），为什么票已收到都还有余额在，这个分录对不对

老师我现在这边成本加入了房租费，但是我不确定房东到底可给开票，现在就出现这个问题，如果我把加工的普通发票加入进去做制造费用，账上的半成品就很多，如果不加的话，第二年汇算清缴的时候就要交很多的税。

老师请问我们这边之前房东说开房租费发票，但是现在年底他不愿意开，改为开加工票，那我之前的暂估的房租费有制造费、管理费，我现在只把管理费用冲掉，制造费用不动，暂估改为加工暂估可以吗