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老师您好,以前季度所得税报表申报有误,已更正第三季度,第二季度的为什么还是不能更正呢

2024-11-29 08:56
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-11-29 08:56

是那个季度的错误就从那个季度开始更正

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快账用户1082 追问 2024-11-29 08:59

第一季度开始申报错误,已经更正了第三季度所得税报表,之前季度的都不能更正呢

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齐红老师 解答 2024-11-29 09:02

那么1-3季度都要更正的

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快账用户1082 追问 2024-11-29 09:04

但是第一、二季度都更正不了呢

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齐红老师 解答 2024-11-29 09:06

怎么会呢?什么情况了?

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快账用户1082 追问 2024-11-29 09:12

显示不能更正呢

显示不能更正呢
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快账用户1082 追问 2024-11-29 09:14

更正顺序是从第三季度开始更正,然后再从后往前推吗

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齐红老师 解答 2024-11-29 09:18

只有试试了,不能更正就只有去大厅更正了

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快账用户1082 追问 2024-11-29 09:26

好的,谢谢老师

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齐红老师 解答 2024-11-29 09:31

不客气,祝你工作顺利!如果感觉满意的话,麻烦给个五星好评哦。

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是那个季度的错误就从那个季度开始更正
2024-11-29
企业所得税,你先把第三季度的更正,不要申报,然后再去更正第二季度的。然后申报提交,再去填写第三季度
2026-01-12
您好,朴老师现在不在线,我来回答下好不好。 会导致数据对不上。 因为增值税申报表已更正,但企业所得税申报表未更正,两者数据逻辑矛盾。 假设第一季度更正增值税时,补报收入100000元。 那么,第一季度企业所得税申报的收入也应增加100000元。 若第四季度仍按旧账面申报,会导致全年累计收入少计100000元,与增值税申报数据不符。 我们要同步更正对应期间的企业所得税申报表,确保数据逻辑一致。
2026-01-03
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2025-01-15
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