Q
老师可以解答一下这道题吗
2024-11-29 22:27
2024-11-30 05:14
同学你好参考以下看看，
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1.应纳税所得额=3000%2B150(折旧)%2B500(捐赠)-400(公允价值变动增加)%2B250(环保罚款)%2B75(存货跌价准备)0=3560(万元)应交所得税=3575x25%=893.75(万元) 2.固定资产账面价值=1500-300=1200,计税基础=1500-150=1350 可抵扣暂时性差异一计税基础一账面价值=1350-1200 =150万元 交易性金融资产账面价值:1200万计税基础:800万元。产生应纳税暂时性差异400万元。 存货跌价准备账面价值:105万计税基础:180万元产生可抵扣暂时性差异75万
3.应确认的递延所得税资产=(150%2B75)×25%-20=36.25万和递延所得税负债400×25%=100万 借:递延所得税资产 36.25 所得税费用 957.5 贷:递延所得税负债100 应交税费-应交所得税 893.75
老师我想问下那个公允价值不是变少了吗