您好,根据发票管理的基本原则,红冲后的发票金额将减少原发票的总额,而重开发票则会增加新的发票总额。因此,需要计算红冲和重开发票后的净增额,以判断是否超过本月发票额度
一张发票开了十万,对方公司只要五万,隔月了,只能红冲,那我可以红冲五万,不开发票了;还是要红冲十万,再重新开五万发票?
老师 您好 小规模纳税人上个月开出的6张专票共6万元要红冲重开 这个月先重开了3张发票共3万元 下个季度再重开3万,这个月的空白发票只够红冲3张发票,那么你觉得是分开两次红冲好还是下个季度一起红冲好呢?对做账报税分别有什么影响吗?
小规模有一笔6万的货款 上个月开了6张一万的专票共6万 但这个月发现开错了 先重新开出3万 下个季度再开3万 但本月的空白发票只够红冲3张专票 那么是这个月先红冲3万好呢还是下一个季度一起红冲6万好呢?
开给对方8万普票,对方只打款5万给我司,后面3万没钱打了,跨月了,开票系统能开张负数3万发票出来吗?还是开负数8万,重新开5万?
小规模公司,8月份开了普票4万元,9月份重开发票3万元,现在要求再开一张6万元的专票。请问之前8月份开的4万元发票可以冲红吗?会有其他影响吗?
记账凭证上有两种明细科目如何登明细账以及原材料也有两种科目是要再开一张登吗
建厂购入的混泥土用做铺厂外地板大概6千多怎么做分录
公厂维修更换厂房彩钢瓦如何做账
销售给甲公司a产品一批,该批产品的成本八万元,销售贷款20万元,专用发票注明的增值税率16%,增值税税额为3200元,产品已经发出提货单,已经交付买方贷款及增值税尚未收到
物业公司接其他单位的培训工作。那老师我应该在公司经营范围内增加什么项目,
物业管理公司可以接其他单位的培训业务吗?比方说给酒店服务员做培训
某股份有限公司系工业企业,为增值税一般纳税人,适用的增值税税率为13%,适用所得税税率为25%。销售单价除标明为含税价格外,均为不含增值税价格,产品销售为其主营业务。该公司12月发生如下业务:1.12月5日,向甲企业销售材料一批,价款为350000元,该材料发出成本为250000元。当日收取面值为395500元的银行承兑汇票一张。2.12月13日,向乙企业赊销A产品50件,单价为10000元,单位销售成本为5000元。3.12月18日,丙企业要求退回本年11月25日购买的20件A产品。该产品销售单价为10000元,单位销售成本为5000元,其销售收入200000元已确认入账,价款尚未收取。经查明退货原因系发货错误,同意丙企业退货,并办理退货手续和开具红字增值税专用发票。(2个分录)4.12月31日,计算本月应交纳的城市维护建设税和教育费附加。那老师请问第四问,是不是只要算前两题的销项税额,第三题的销售退回的红字冲减的销项税额就不算进来。直接用(45500+65000)×10%得要缴纳的税金及附加啊?
某股份有限公司系工业企业,为增值税一般纳税人,适用的增值税税率为13%,适用所得税税率为25%。销售单价除标明为含税价格外,均为不含增值税价格,产品销售为其主营业务。该公司12月发生如下业务:1.12月5日,向甲企业销售材料一批,价款为350000元,该材料发出成本为250000元。当日收取面值为395500元的银行承兑汇票一张。2.12月13日,向乙企业赊销A产品50件,单价为10000元,单位销售成本为5000元。3.12月18日,丙企业要求退回本年11月25日购买的20件A产品。该产品销售单价为10000元,单位销售成本为5000元,其销售收入200000元已确认入账,价款尚未收取。经查明退货原因系发货错误,同意丙企业退货,并办理退货手续和开具红字增值税专用发票。(2个分录)4.12月31日,计算本月应交纳的城市维护建设税和教育费附加。注意:每一空行均应写明借贷方向、会计科目和金额。要求:1.应交税费科目写出明细科目;2.金额单位:元。
电子税务局APP上申请红冲发票好几天了,显示“该发票存在进行中的红字确认单”,这个是需要等,就可以了吗?
固定性制造费用22000元,变动性制造费用1.5元/小时,预算工时11000小时(5000单位*2.2小时),只生产单一产品。单位产品的制造费用预算为:变动性制造费用3.3元(2.2小时*1.5元),固定制造费用4.4元(22000/11000*2.2小时)。实际当年的产出为5100单位,实耗工时11300小时,发生制造费用为39013元,其中变动性制造费用为16724元。
那这样红冲后可以开
会,他的额度会高的