演示账套

小规模有一笔6万的货款上个月开了6张一万的专票共6万但这个月发现开错了先重新开出3万下个季度再开3万但本月的空白发票只够红冲3张专票那么是这个月先红冲3万好呢还是下一个季度一起红冲6万好呢？

2020-12-18 22:34

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2020-12-18 22:37

同学你好！都可以的喔。

快账用户6899 追问 2020-12-18 22:38

分开两个季度红冲会对做账报税有影响吗？

齐红老师解答 2020-12-18 22:45

同学你好！是这样的，如果说你都红冲在下一个季度，下一个季度仍然超过了30万，那么就没区别。如果说，下个季度冲 6万，下季度的销售额就不会超过30万，那就建议你一次性冲在下季度，这样下季度可以享受增值税免税政策。

快账用户6899 追问 2020-12-18 23:14

20年第四季度开票不超30万但是盈利了要交5%的企业所得税那这个月先红冲3张发票会不会少交点企业所得税呢？

齐红老师解答 2020-12-18 23:30

同学你好！充红了可以少交点所得税的。

齐红老师解答 2020-12-18 23:37

同学你好！如果问题解决了，麻烦给老师一个好评哈，谢谢你:)

同学你好！都可以的喔。

2020-12-18

发票有误就这个月红冲，发票不够就去申请

2020-12-18

同学，你好那你是负数，你填负数金额试一下，不行要去大厅申报了

2024-01-03

你好，图片数据无问题，你可以形成退税，直接退税或者去申请抵税。

2022-07-08

你好，这个没关系，不用担心了

2024-11-15

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