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老师可以解答一下这道题吗

老师可以解答一下这道题吗
2024-11-30 15:57
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齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-11-30 19:33

你好,同学, 具体过程如下 1,应纳税所得额=3000+(1500÷10×2-1500÷10)+500+(800-120)+250+75=4655 应交所得税4655×25%=1163.75

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齐红老师 解答 2024-11-30 19:37

2,固定资产计税基础1500-1500÷10=1350 应纳税暂时性差异1350-1200=150 交易性金融资产计税基础800,可抵扣暂时性差异800-120=680 存货计税基础180,可抵扣暂时性差异75 3,递延所得税资产发生额680×25%=170 递延所得税负债发生额150×25%+75×25%=56.25 4,所得税费用1163.75+56.25-170=1050 借所得税费用1050 递延所得税资产170 贷应交所得税1163.75 递延所得税负债56.25

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你好,同学。ABD,C要省级以上批准
2020-09-28
你好,这个注会不考,你可以参考这里的案例https://www.docin.com/p-1489277729.html
2021-12-13
8.1月1日,摊余成本=2175-120=2055 12月31日,利息收入=2055*5%=102.75 B 9. 1月1日:摊余成本=1087-60=1027,利息调整=1027-1000=27 12月31日:摊销的利息调整=1027*5%-1000*6%=-8.65           余额=27-8.65=18.35 D
2022-05-10
借,长期股权投资8000 管理费用1 贷,银行存款8001
2022-04-20
你好需要计算做好了发给你
2021-05-06
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