我想咨询一下，我公司本月冲红了一张21年4月的销售发票。对方已经勾选认证，我这边也已经冲红，需要在纳税申报表怎么操作或者是否需要操作
你好，是你们开红字发票出去是不是？
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我们公司是做成品油的购买方，销售方需要红冲一张我们公司的成品油专用发票，但是这张发票我已经勾选成品油入库了，所以需要我这边认证发票之后才能开红字信息表，我想请问一下，怎么认证发票？
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我们给对方开专票，对方已经勾选了，才发现她们要的是普票，现在对方公司拿了一张（开具红字增值税专用发票信息表）来给我们公司叫我们给他们红冲了这张发票，我们应该怎么操作？原发票需要拿回来不？
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老师，我们公司7月份开出了一张25000的服务费发票，对方也已经付款，也已经认证抵扣了。现在说要将其中的12500开给第三方，要红冲。怎么操作呢？1、对方已经抵扣，由对方申请开具红字发票，然后我方开具发票，然后将12500退还给对方。2、将红字发票12500元给对方，对吗？
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外贸企业，2月份收到的进项发票，发票已做退税勾选确认，发票已认证已稽核，现在发现发票错误，税退不了，对方要冲红，重新开具，之前勾选确认的发票，怎么撤销勾选，怎么操作，我们还需要给销售方，开具红字信息表吗？
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老师，请问一下，我们是销售方，11月份开出的电子专票10万，客户已经抵扣。需要对这张发票部分红冲，只冲5千。现在怎么开红冲发票，具体如何操作
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是的，我们是销售方开具了红字发票
你好，这个你申报的时候读入这个负数发票就好了。
系统把正数和负数一块汇总在一块了，我还用单独填这个冲红的数吗？而且这个冲红的金额比之前的金额要小
你好，你开了负数，就要按负数来入账。
入账是按负数入的，但是增值税申报表里的数怎么填，
你好这个它会读入自动减去。
对，自动减去的
你好，所以你不用管他 。系统自动会减去你直接提交就好了