老师，比如我方拿了个项目“春城”，然后不够资质级别，所以用G去跟甲方签署合同，实际做工是我们，G收我们12个点的税费，1个点的管理费。甲方工程款下来，是我方另外一个商贸公司Z给开票给G，然后G打款给Z，劳务又是走桂建通，然后收齐转回我方账户，这个项目的材料订购又是Z帮订购，然后直接打款给供应商，最后我方再跟Z结算管理费事宜。这么复杂的程序，请问我该怎么做分录才能体现各方之间的关系？

内账的话，麻烦能都说细一点，怎么设置分录呢？

借工程施工材料费、人工费、机械费， 贷原材料、应付职工薪酬、累计折旧等 管理费税点借工程施工税点管理费 贷、银行存款或者是应收账款。 借银行存款，应收账款等 贷主营业务收入， 应交税费， 借主营业务成本，贷工程施工

G收到甲方的工程款，扣除12个点税费和1个点管理费之后才能我方公司打款，那么我方想体现这个收入的话，是不是得按照G收到5万，就做应收账款5万，主营业务收入也按照这个5万的不含税收入做，然后税点和管理费再做一笔分录冲见应收账款？

那么材料这一块又怎么去体现呢？分录怎么设置？

对的 入库借原材料贷应付 领用借工程施工贷原材料 确认收入，结转成本借主营业务成本贷工程施工。

这么说付款的时候是要设一个银行存款，这个商贸公司的专户分录咯？

可以，这个用你其他的账户也行。

因为商贸公司是直接开票给挂靠公司G的。那么这个商贸公司的税对于我公司来说不存在咯？按照发票含税金额去做分录？