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Q

个体工商户定期定额，现在核定季度21万，如果开票30万，增值税还需不需要交税

2024-12-05 11:03

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2024-12-05 11:03

同学，你好嗯嗯，是的，要交税的

快账用户2829 追问 2024-12-05 11:05

要按30万的增值税交吗？

齐红老师解答 2024-12-05 11:05

同学，你好嗯嗯，是的

快账用户2829 追问 2024-12-05 11:06

相当于季度三十万的免税，跟定期定额户没关系，超21万就得按超得交增值税，没超才不用交，对吧

齐红老师解答 2024-12-05 11:08

同学，你好有关系的，季度三十万的免税，是免的普通发票，如果有专票还是要缴纳的

快账用户2829 追问 2024-12-05 11:09

他就是开普通发票，那是按21万算还是30万算呢

齐红老师解答 2024-12-05 11:10

同学，你好 30万算比较合算

快账用户2829 追问 2024-12-05 11:11

21万核定的是个税经营所得，不影响增值税对吧

齐红老师解答 2024-12-05 11:12

同学，你好如果核定的是个税经营所得，不是增值税，那就不影响增值税

快账用户2829 追问 2024-12-05 11:23

增值税报表不是有栏核定销售额，这个对增值税有影响吗

齐红老师解答 2024-12-05 11:24

同学，你好有栏核定销售额，那你增值税也是核定的。你超过核定金额，就要按照超过的金额来算增值税

快账用户2829 追问 2024-12-05 11:26

那如果那一栏核定21万，我开了30万的发票，那我就得按30万交增值税？就跟30万免税没关系了

齐红老师解答 2024-12-05 11:27

同学，你好就得按30万交增值税，如果你符合季度不超过三十万，普通发票免税，也是可以享受的

同学，你好嗯嗯，是的，要交税的

2024-12-05

好就是超过了合同的这个标准都要交税。至于做账和报税，看你的税务局要求。一般是定期定额的，一般不用做账和自己报税，其他的都要自己做账和报税。

2023-07-24

你好不需要缴纳增值税的

2022-04-02

你好，核定每月两万元，超过两万元就需要按照核定缴纳个税增值税是按照十万元以内免税的

2025-03-09

需要，只是不用交增值税

2023-10-19

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