这个补提可以做在11月
老师好,我们在2019年买的固定资产一直都是按月计提折旧,但是在2020年做2019年汇算清缴的时候一次性处理了,当时没有在会计系统上做递延负债这个分录,2019年我们还在对这个固定资产月计提,现在不是马上又要汇算清缴了吗,我们还需要把那个递延分录补上吗,
老师,员工7月开始在我们单位缴纳社保,但是往前补了3个月的,就是补交了4、5、6月份的。但是4、5、6月份并没有计提该员工的社保,这种情况,7月份记账的时候,需要做计提该员工4、5、6月份社保的分录吗?还是直接做缴纳的分录,不做计提的?
老师,公司5月买的固定资产,6月使用,但是5月账没进固定资产,当时付款挂的是其他应付款,6月也没折旧,7月发现了,现在把其他应付款转做固定资产,折旧7月能直接提吗?还要不要补提6月的折旧?
老师,现在10月份了,固定资产和长期待摊是4月份入的帐,忘了每月计提折旧和每月摊销,我可以从4月到10月份,加起来一次性在10月份补计提和补摊销吗
老师 去年10月入账的固定资产 11-12月漏计提了 可以直接在1月的账上不补计提2个月吗
老师好,增值税申报表里面第32行期末未缴税额(多缴为负数)这个数是怎么形成的
汽车修理厂,给保险公司开的普票购买方信息直接写了车牌号,项目名称写的劳务救援费,又没写购买方保险公司,保险公司怎么用呀
老师,现在出口的贸易公司,进项和出口金额平进平出可以吗?
老师,你好!单位给员工购买的冲锋衣(职工签字),应该计入福利费还是 劳保费?谢谢
老师,残疾人就业保障金申报在职职工人数是所有职工吗?
老师,公司能否入职60岁已经领取退休金的其他单位退休人员呢?正常核算工资只是不买社保公积金,有没有什么问题?还是只能签订劳务合同?按照劳务费申报?还是签订劳动合同和劳务合同都可以?
小规模开出的普票,一般纳税人能抵扣进项吗
老师,一员工跟进一项目,但这个项目的合同或者协议没有体现是由这个人跟进的,请问项目完成后能直接给他15%的奖励做到工资里面扣个税否?
员工在一个地方任职并缴纳社保,在另一个公司兼职并领取工资,个税申报时要合并两家公司的工资一起申报吗
服装商贸公司售出的辅料,拉链等算是主营业务收入还是其他业务收入?
补提需要附上什么凭证吗
可以附上折旧明细
如果是发现6月有一笔本来直接计入费用但错计 固定资产,现在应该怎么处理?
直接做相反分录,再做正确分录
比如哦做错的固定资产是1万元,已经折旧500元,这个怎么重新做啊
做固定资产与折旧的分录,都相反分录。再做正确的