总金额22万,做价税分离后税额并不是整数哦

一个客户付了75万过来开票,货款是不含税的,但是对方说是购买发票跟货款没有关系,所以她认定75万是含税的,她用75万/13%=663714.17在剩8%个点给我们,那我开的这75万是不是都亏本了
老师问下。对方给我们开票100万。这100万就是不含税货款。我们需要付给对方4个的点。100万付多少
10万的货值,我出了9个税点给对方,对方给我开了13个点的税票,票面值是10万,这样我划算吗?
收他10个点,票面是13个点。那如果说这样呢 实际货款36000不含税 对方打款50000 实际税款应该是多少。应该退给别人多少税款 对方打款5万开票真实业务4万也是13个点开票收他10个点应该退他多少
比如一笔10万元不含税交易,我们给对方开票6个点,对方需要付给我们10万+6000元增值税,合计对方应付给我们价税合计106000元,老师,这样说的正确吗?
老师,11月15入司,12月15日前我个税申报的是0,12月25号才发工资但是产生的有个税,那11月的个税怎么办?
老师,新建房给业务交的时候,物业公司从业主跟前收入的装修垃圾清运费应该怎么做账
老师,请问清理过期的库存商品,还需要做税额转出吗
股东单位代我司向银行贷款,向担保公司支付的担保费由我司承担,股东单位需要开票给我司收取该款项吗?
老师,你好,我们公司是建筑公司,现在有一个美丽乡村项目完工,下面几个分包商要结算工程款,因为各个分包商承包项目不一样,现在需要他们开票结账,老师,他们开具的这个成本票可以只开具一张工程款发票吗?还是需要把劳务,机械费,材料费都分开开清楚?呢?
请问老师,我们是保安公司的,购买给保安的服装计入什么科目呢?
请问老师增值税前面忘记计提了,现在交的时候发现会负数,那我可以补计提吗?那怎么写分录
老师:请问,企业开办期间陆陆续续在发生费用,是一直计入长期待摊费用——开办费 ,每月都不摊销,等装修完成后,统一开始摊销是吗?
公司只有一个会计,怀孕了,产假6个月,怎么处理呢,公司遇到这样的情况
老师,我问下贷款利息能开专票吗?
我的意思是20万开成发票,2万元是税点
可以的,收到的2万税点,也需要做收入处理!