你好，我们有个工程项目21.12月份开票按当时工程量计算开的发票，现质保期到了，该项目审减了2.9万，那我现在是需要红冲当时开票金额里面的一张发票，然后再按审减后金额（少开2.9万）的发票来进行操作吗？或者我就不管他了，对方少付我2.9万，那2.9万就一直挂应收账款可以不？对公司有啥影响不呢？

我们有个项目2019年就已经竣工结算,发票款项都两清了,今年政府审计,审减了30多万工程款,我们公司需要退还甲方多付的30多万工程款,但是只跟我们开行政事业单位结算票据,上面注明了收多付工程款,金额30多万，说发票不用操作了。我们这边应该怎么账务处理?如果我们公司自行将之前2019年开具的增值税普通发票冲红,我在今年把它整张冲红，再按差额开一张正数。那我做账是直接冲今年的收入，还是要调以前年度的账和以前年度的企业所得税申报表？(我公司今年收入5000多万,需要红冲30多万收入)

请问您教我的这个分录整套业务做完后能在科目余额表里或者项目明细表里查到此项目的余额嘛？这样我好给人家对账，就是一个月下来，可以看到项目差我或者我差对方，还有成本是否差，如果这个月我这个项目我没有开票那这个成本不就增大了吗，因我公司还有自己经营的项目，所以我要在内账里面真实提现我的收入和成本。因挂靠项目我的真实收入是进账了扣除税费管理费剩下的打给对方，对方根据我开票金额减去W的管理费后找成本票来冲减开票收入。所以按往来来挂账，在科目余额表里就看不到这个项目的余额情况，如果我不挂往来只挂挂靠人进出，那成本这边又怎么挂也在余额表里不能直观查看项目情况

老师，就是对方本来78100的货给我们下点了73329，本来要对私人给他的，老板不小心转对公去了。我现在让他开五六万过来就好，不按73329开，对面说不行要按73329，再对私人给他5000块的票点款。但是我这边就是不想对私人了。想直接从开的73329的票扣，让他开少一点过来，那边不肯说二次减税点。但是我没让他开73329哇。不能这样操作吗？他那边应该没听懂我的意思。所以问问老师我这样操作不行吗？差额让他计入到营业外去。或者有什么其他办法解决呢？因为那边没办法退回来钱了。只能开发票

老师，你好，我们有个工程项目21.12月份开票按当时工程量计算开的发票，现质保期到了，该项目审减了2.9万，那我现在是需要红冲当时开票金额里面的一张发票，然后再按审减后金额（少开2.9万）的发票来进行操作吗？还是怎么操作呢？

你好，我们有个工程项目21.12月份开票按当时工程量计算开的发票，现质保期到了，该项目审减了2.9万，那我现在是需要红冲当时开票金额里面的一张发票，然后再按审减后金额（少开2.9万）的发票来进行操作吗？或者我就不管他了，对方少付我2.9万，那2.9万就一直挂应收账款可以不？对公司有啥影响不呢？