老师，我们是销售方，有一家客户让我们给他们返点，按照成交额（未税）来返点，请问返点的话怎么操作，我们之前的发票都已经开了，如果返点的话，那么我开票的金额多开了，这个我该怎么处理？
按返点的金额开折让的发票就行
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老师，我们跟厂家合作，然后厂家给返利款，就是销量达到了给返利的，那那这个返利款他们怎么给我们啊？冲减货款肯定不行，因为这次我们冲减了货款，结果他们就只按照付多少钱开票给我们，那我们进项就少了那我们去哪要发票开给客户呢？
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老师，就是我们是经销商的，我们达到销售量了，厂家有返点的，但是返点是不开发票的，那这个钱他们怎么给我们比较好呢？
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你好，请问要付给客户的佣金应该怎么处理才合理呢，对方在他的公司正常工作，在我们公司有返点，这个返点应该怎么给才合理，对方应该怎么开票
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老师们 想请教一下 就是我们的书在当当 京东销售 比如这月当当销10000元 次月对账返8000 有1000元的退货 1000元的返点且返点对方不开票 冲对方要付给我们的销售金额 成本是一本书100元 这分录该怎么写呢 麻烦老师每部分录都写上 且分录后要有金额
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老师您好 请问我们跟甲方公司的业务往来销售达到一定数额 我们会给甲方返点一定金额 这个返点怎么做账务处理 我们是付款到对方账户对方给我们开票吗
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我们之前的票都已经开过了，你的意思是在下一次开票的时候开折让的金额吗？
是的，就是那个意思的哈
如果不在下一次开折让的金额，是否还有其他方法，或者把之前开过票的红冲掉，重新开，这样可以吗
开的是专票的话，对方发起红冲理由选折让，你们就可以开负数的折让发票了
我们是开的专票，是让客户方发起红冲吗，我们开负数折让发票金额是就是开的返点的金额对吧
是的，就是那样操作就行
好的，谢谢老师
不客气，祝你工作顺利,周末愉快！如果感觉满意的话，麻烦给个五星好评哦。