酒店采购货物 当时已付款也已收到货，付款是用个人户付的，现在要求开发票 供货商要求用公户再转一次 她们再用小户把钱退回来 这个账需要怎么做

就是个人账户付的时候怎么做的？

借 易耗品 贷 应付账款-应付暂估款 借 应付账款 贷 库存现金

你好，你现在可以。再借预付账款贷，银行存款，然后再借现金贷，预付账款。

没有预付账款 那时候挂的是应付暂估款 因为没开发票

你好，没关系的，你可以现在这样做，因为之前的话其实已经做平了，现在只是把这个对公支付一下而已。

但是我现在应付暂估款有余额啊

你好，你当时现金没有把这笔应付账款付完吗？

你可以借 易耗品 贷 应付账款-应付暂估款 借 应付账款 贷 库存现金（把这个金额都写负数） 然后再按发票借易耗品贷，银行存款。

因为当时没开发票 借 易耗品 贷应付暂估款了 借应付账款 贷 库存现金 是这样的