老师好，公司当时用的是一次性折旧 现在不让用了，跨年了，22年底剩余折旧是400万，让把23年的一次性的改成按月计提折旧，但23年有注销的车辆，我现在按月计提折旧，23.4月注销了100万，借：累计折旧，贷：固定资产。这样的话23年全年按月计提的我是按400万，不用管那个注销的100万吗，23年改年度汇算表，这个按月提折旧一年的折旧原值按哪个数提呢。
同学，你好 23年有注销的车辆，是1月份注销的吗，如果是，就不用管。
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老师，请问下固定资产出售 后，在汇算的资产折旧表 里资产原值是减去出售的固定资产的账面价值，本年折旧 是本年12个月管理费用计提年旧的总额，累计折旧是上年折旧+今年折旧-出售固定资产时借的累计折旧，是这样填么，如果不是应该怎么填写？如：固定资产原值100万，上年累计折旧35万，出售固定资产20万（已累计折旧10万),本年计提折旧10万（含出售固定资产计提一个月的金额），那我在原值填80，今年折旧10，累计折旧35？
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老师，这张固定资产负债表是按年计提折旧一次。是代账会计那边发我的，今年的，他是计提到了10月，我拿到他发给我的表里，发现他是当月开始计提折旧，而且计提的金额也有问题，我做了修改。我是按照次月开始计提折旧，用的直线法。老师，麻烦您帮我检查一下，我修改的这张表里的数据，本年折旧和累计折旧金额，是不是都没问题了？
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老师，这张固定资产负债表是按年计提折旧一次。是代账会计那边发我的，今年的，他是计提到了10月，我拿到他发给我的表里，发现他是当月开始计提折旧，而且计提的金额也有问题，我做了修改。我是按照次月开始计提折旧，用的直线法。老师，麻烦您帮我检查一下，我修改的这张表里的数据，本年折旧和累计折旧金额，是不是都没问题了？
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次月紧接着开始折旧 摘要：计提*月（当月）折旧截止*年*月结束每月折旧 预计净残值率在原值5%范围内，企业自行决定。空调一般折旧五年。 假如月折旧额=16000（进项专票、进项普票都是不含税金额）*（1-5%）/5（年份）/60（按5年折旧）=50.67（四舍五入） 借 销售费用——折旧费50.67 贷 累计折旧——折旧费50.67 折旧5年的话是60次，每个月都要做一次计提这样的分录直到*年*月结束日期完止。 请问我这个计提折旧累计折旧分录写的对吗？老师
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老师 你好 我22年计提公司车辆折旧的时候是 贷管理费用-折旧费 借固定资产汽车的 年末也没结转到可累计折旧中 23年也是这样做分录的 现在固定资产要清理了 这个分录该怎么修改呢
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23年改年度汇算表，这个按月提折旧一年的折旧原值按哪个数提呢。 你这个是要填折旧金额，还是填固定资产原值？有截图吗
23.4月注销的，我就是23年不用一次性折旧了改成按月计提折旧，我的这个基数是按400万，还是应该减去注销的100，就是基数/4来计提折旧（基数按哪个，也就是剩余的固定资产按哪个数）
同学,你好 那你计提折旧,需要减去注销的100,这个注销的金额不算在原值里面
意思是按300计提折旧 吗，还是分段，1-3月按400万提折旧，4月的时候用400-注销的100后的300万在提剩余月份的折旧。
同学,你好 这个最好 1-3月按400万提折旧，4月的时候用400-注销的100后的300万在提剩余月份的折旧。
意思就是比如这个车辆一次性全部提完折旧了，当它报废的时候也得把它提过的折旧用过的成本转出来是那意思吗
同学,你好 报废的时候也得把它提过的折旧用过的成本转出来是那意思吗 是的,报废的时候,折旧冲掉的 借;固定资产清理 累计折旧 贷:固定资产