请问老师，我是小规模，本月我开具了跨区的建筑业的发票，季度不超过30万，我是需要在建筑所在地，开票当月预交所得税，按照0.2%，对吧，那我预缴完后期都需要怎么操作呢，季度报表和汇算的时候

你好 想咨询一下 本公司属小规模纳税人 在1-3月 所开票收入未达30万 本可享小规模未超30万免征增值税优惠的 但因我们1-3月去税局代开了专票 而在代开专票时税局需马上预扣增值税和城建税的 所以现想了解 因1-3月未达30万 已预交的增值税和城建税也未抵扣 而所预扣的增值税和城建税能否留到 第2季度或第3季度 才抵扣吗？ 如果可以留抵 那塡申报表时应该如果塡写才能体现出让增值税和城建税留到第2季度抵扣使用（需要做什么操作或申请吗 还是第二季度时系统会自动帮抵所需扣的增值税和城建税？

老师 请问一下 小规模公司 现在还是开一个点的票了 我们要给一般纳税人开建筑服务.劳务费 我们是四川 这个工程地点是在重庆 也超过了30万元 我们需要开外经证和预缴税款 是吗 预缴的时候也只是预缴一个点的 还有就是 我2月份还没有领票 但是我想现在增量 我可以直接在票中核定哪里直接填写本可以购买的发票和需要增量的合计了 对吗 还是需要把票开完了才增量呢

老师们，我们是建筑装饰企业，今年3月成立，小规模，今年9月承包了200万的小项目，9-10月甲方已先后拨款90万，现在我核算是按照建筑工程行业的特殊性按完工进度百分比法确认收入，合同我也看过，没有具体说明开票日期，现在计划是给甲方开票，我们依据的是实际发生成本与预计总成本推算出完工进度，进而给甲方开发票，我是想按照月度15万以下，季度45万以下这样开票分5个季度，那么我这样会不会与我结算完工百分比那种收入确认方法冲突？

老师我想请问一下，我们小规模企业，资产就50几万的 我开建筑咨询费的时候开了1%的税率 但是因为后面按月不足15万一季度我们不足45万，增值税申报表就填写减免税的。现在申报增值税异常，是不是如果交不到税的小规模企业是不可以开具1%的发票呢，还是开具1%税率发票和交税不交税无关

老师 我在汇算，是这样的 我跟您说下情况 2022年 公司成立的 3季度的时候预缴了1250的企业所得税，前年收入492万，4季度亏损，然后2022年度利润表出来的是去年亏损22万，现在汇算的时候显示退税 退的就是3季度预交的那个税，那现在是这样 我不想退税呢，需要怎么操作 我们是建筑公司 不想办理退税 因为去年年底做的一些成本是人工工资 里面有些水分 当时就是想为了做亏损 才多造假一部分人工工资 那现在出现退税了 这样的话 我们担心会被稽查 所以请教老师 应该怎么做？