老师，请问一下我看到之前会计留下来的账，装修款，机器款，办公家具款这些做的是长期待摊费用，贷银存，请问一下这么做可以的吗，可以一直挂在这个科目的吗，这些不是应该属于费用成本需要结转吗，想请老师帮忙解答一下 是做的内账

小规模，老师，我刚刚到一家公司，公司成立半年了，但是目前还没有装修好，估计下个月才行，我现在开始建账，是不是拿着银行流水单一笔一笔的做呢。不需要结转吧，可以都写在这个月吗？基本是一些财务费用，其他应付款，管理费用之类，还有购买材料

老师，我们是小规模个人独资公司，也算是贸易公司，有时候给学校做一些航天课程服务，但是需要与别的教育公司合作，比如请他们老师，用到他们教材 设备器材等，比如以下， 课程服务费支出: 1.收到发票，账也同时转了 借 劳务成本 贷 应付账款 借 应付账款 贷 银行存款 月底结转成本: 借 主营业务成本 贷 劳务成本====》帮忙看一下这些分录是否可以有没有问题 2.如果是法人垫付款: 当月收到发票入账: 借 劳务成本 贷 应付账款 借 应付账款 贷 其他应付款_本人 次月报销给本人时: 借 其他应付款_本人 贷银行存款或库存现金===》帮忙看下这样做可以吗？ 月底结转成本: 借主营业务成本 贷 劳务成本 以上可以吗？ 另外，有时候是通过微信直接支付只有微信付款凭证可以跟第2个一样入账吗？

老师我再问一下：之前5月会计把支付房租做的 借：应付账款 贷：银行存款， 按理不是应付账款，是其他应付款，现在7月要冲掉往来款做成管理费用，可以直接做分录 借：管理费用 贷：应付账款吗？这样可以正常冲掉应付账款吧

请问老师，我们公司是做体育发展的，之前我们公司作为主办方组织一场比赛，聘请了外省一些裁判员来做比赛，这些裁判员的飞机票可以报销吗？？请问这些机票费用如果报销了，应该计入什么科目里呢？老师麻烦您看看我这个分录对吗？分录就是借：主营业务成本-劳务费500，主营业务成本-福利费1000（飞机票）贷：银行存款 1500元。这个500元和飞机票1000元都要申报劳务费是吗？？？？

老师，上午好，请问我这边一个协会现在资产负债表中应收款项挂着3000元，预付款项26000元，存货2000元，这些都是2014年遗留下来的，因为之前都是手工账，所以现在查不到具体是什么，现在想把这些科目进行处理，请问可以怎么处理呢