老师请问，遇到企业存在以前年度的进项发票，没入账，由于仓库财务沟通不及时，导致账上没做入库和领料出库，实际已经领用了，这个要怎么处理
你好，这个补充入账就可以了。
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老师，请帮我分析这个思路对不对：因为之前做账一直不对，没有做到账务与库存一致。我现在想要调整过来，也就是说我现在强制把10月份账务的原材料的库存跟仓库的实际库存保持一致，用倒推的方式计算领用数据。反正就是保证了10月份账务的原材料结存数据跟仓库实际结存数据一致。做到了这一步，我想知道下一步我应该怎么做，因为我企业都是当月货款下月开票的，所以11月份的时候我会收到所属期10月份的发票
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#提问#老师麻烦问一下，因为前期仓库人员不稳，企业刚开始很乱，所以导致时间差等，老师如果4月领料单好几种材料才领了0.43吨，结果4月入库单入库112.5吨，问一下这种情况做成本怎么处理？ 你好！你实际盘点差额多少？ 我觉得没有料能生产出产品不可能，这应该是3月的入库吧，但3月份已做账，这个入库怎么做账？怎么入账呢 不用管盘点，只要有单据就是有，你看看怎么入账合理吧 如果什么都数据的话就好了，没有盘点表，也不知道库存多少？就现在这个状况怎么处理吧？哪个老师能给处理一下，麻烦接一下，不会的，不要接啊！
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#提问#老师企业因刚成立1年，频繁换仓管，算成本用的领料单有开的有没开的，入库单也是有入库的也有没入库的，财务上根据开具出来的领料单和入库单做的成本，记得账，年底库存账实差异大，现准备换个新财务软件，这些存货数量怎么处理？发出去的成品基本都入账了？老师看看怎么解决
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#提问#老师企业因刚成立1年，频繁换仓管，算成本用的领料单有开的有没开的，入库单也是有入库的也有没入库的，财务上根据开具出来的领料单和入库单做的成本，记得账，年底库存账实差异大，现准备换个新财务软件，这些存货数量怎么处理？发出去的成品基本都入账了？年底所有原材料账上1100多吨，库存308吨；库存商品账上-185吨，实盘280吨，我一月份建账接着这些错误，在1月份调整还是直接用仓库实际盘点数重新建账，查额怎么处理？老师看看怎么解决
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你好老师。成本 我们企业是制造业。然后之前的会计成本上使用的月末一次性加权平均法。 1.现在仓库在仓库erp系统的账上面做到跟实际领料实时做单结算。就是生产部去仓库领料的时候，仓库会根据自己的经验多给生产部一些物料当作预补损耗用。等产品入库之后，再把当初领出的预补损耗物料退回仓库。假设生产一个A产品需要B材料3个，仓库就会给B材料5个给生产部。而且也同时在erp系统上面记录。 3.可是现在因为我们产品生产周期在一个月左右，所以导致会有跨月的情况。生产A产品只需要2个B物料，可是仓库数据上显示领出去了6个B物料。我不清楚这个物料用了多少损耗。 请问我应该如何处理和计算这个产品的成本才对？
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补入账，分录怎么做
比如借，库存商品，应交税费，应交增值税进项税额贷，应付账款。
但库存实际没有，去年就已经用掉了，这么处理，库存就多了，
你好，你结转的成本也是需要做的。 借以前年度损益调整，贷库存项目。
以前年度损益调整做这个科目，我需要做去年的所得税更正申报吗？
你好，你如果没有把成本做到去年，那就需要去更正申报。
没有做，如果有做到去年的话，也不存在这些问题了，发票直接用就行
你好，这样子的话就需要去更正，可能涉及到退税。
这是一种做法，还有没有其他做法，不需要去更正申报的做法
你好，正规的做法就是这样，其他的做法你就当做今年发生。但是这个不正规。
客户给我们的返利，我们要开发票，是几个点，专票还是普票，一般纳税人
你好，其实这种返利是对方开红字发票，不是你们开发票 对方开红字发票才是正规的做法。 如果一定要你们开，你们就开服务费算了。至于开几个点，要看你们是不是一般纳税人。
是一般纳税人，那我们开专票还是普票，几个点
你好，你要开的话是6个点，专票还是普通发票，双方商量。
对方要求开13个点的，这种能直接开折扣吗
你好，可以开折扣，正规的做法就是开红字发票冲减。