老师好，我公司是总分公司的总公司，分公司的所得税是我们这边汇总申报，现在23年分公司接受的一张发票被认定为虚开，分公司的税务局要求我们更正23年年报，那我必须从总公司这边更正申报吗，还有别的处理办法没有
您好，由于分公司的所得税是由总公司汇总申报，这种情况下，从税务合规性角度，需要从总公司这边进行更正申报。因为汇总纳税企业是将总分公司视为一个整体在总公司所在地进行企业所得税的申报计算。
-
Q
老师您好，咨询：我们在外地开办的分公司税局不给做所得税汇总申报，分公司没有法人资格，正常营业，但是没有开票，业务量都是用总公司明义接的，现在分公司全年只有成本没有收入，不能汇总申报的话导致总公司利润偏高成本缺少，那分公司可以给总公司开票吗
-
Q
老师～您好，请问下我们一个总公司，一个分公司，分公司企业所得税是由总公司汇总申报的，第一年分公司的企业所得税不需要分摊缴纳，分公司财务报表也自行申报了的，那我们总公司申报财务报表时是只需要报总公司的财务报表呢，还是需要把分公司的财务报表汇总到总公司一起申报
-
Q
老师，我们总公司这边税务局说从明年开始，总分公司要按比例申报企业所得税。那是不是表示明年分公司部分费用不能够在总公司这边抵扣了啊？
-
Q
老师，我们有一个总公司，和一个分公司，分公司是汇总核算的，那总公司的所得税季度申报表要不要和分公司合并？还是说只是年度所得税申报表才合并？
-
Q
我公司属总分公司，23年开始有利润在一季度申报时未备案分公司汇总到总公司申报，现去备案时国税给的答复23年不能备案了，只能备案到24年1月份开始，分公司申报就按25%无法享受小微企业所得税优惠，还有什么办法吗？
热门问答 更多>
-
增值税专用发票 税率13% 在增值税上可以抵税，在所得税上专票有什么作用？
-
来料加工和进料加工有什么区别？
-
来料加工和进料加工有什么区别
-
老师！单位车辆保险费中途退保险费，怎么做分录？
-
老师，我刚刚入职感觉有点手忙脚乱的。我是在一家餐饮管理公司，有15家店，都是小规模的。我接手了其中的两家，现在是已经把10月份的内账结完了，接下来要整理外账部分。我有点不懂，外账怎么做账呀？是另外做凭证，那是不是就要有另外的账套呀？
-
会计工作中，为了给银行走账走流水，总公司用他们的现金帮忙过了下户，会计意思是这笔款就不用记账了，因为马上就导出去了，可以不做分录吗
-
老师，实发工资是5000，社保缴费是4359，工资要怎么造
-
一般纳税人，做的是跨境，增值税上是算出口货物吧？出口货物税率是0%，那就是增值税不用交，所得税是要交的吧？小规模开的普票可以做为所得税的成本吗？
-
这个车辆购置税怎么计算，文中第7，也是最后一题
-
进项税的抵扣的会计分录，各种税的会计分录和计提
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
能不能让分公司自己在那边大厅去更正呀，我这接了个烂摊子，天天都在更正前期的报表，实在没时间天天跑税务呀
您好，不能的，分公司是无法更正的，现在查的特别严，另外到年底了，都是一堆乱事，税务部门也是有任务的各种查，没办法。
我做了更正申报专管员那能看见吗？总公司这边这两天才被查出接受了两张虚开的住宿发票，我不想问题集中这样爆发出来
您好，不会有提醒，除非他特意去查看，进行对比是能看见的。
这个更正了肯定又有滞纳金吧，滞纳金还必须去大厅打税票
您好，滞纳金直接在电子税局上交就可以。
我之前更正过好几次了，每次滞纳金都得去税局大厅打税票，因为滞纳金是中央地方按比例拿的，银行系统没法识别，所以只能去打税票再交给开户行
你好，现在都是全国统一电子税局应都是一样的呀，实在没办法就只能去大厅了。
企业所得税滞纳金有个分摊比例，比较特殊，电子税务局上交不了
嗯嗯，那去大厅打税票，然后再交纳吧。年底了，财务人都忙的团团转。
主要我这是天天跑税务局，连凭证都没时间做，我一个月得做至少一千多份凭证，他这个系统应该再升级一下，跑一趟得耽误很多时间
嗯，活还真挺多。如果有别人能帮忙的跑腿的事，可以让别人去。