如果小规模企业借应付账款10万贷银行存款10万 结转成本借：主营业务成本10万贷：应付账款10万，这样可以吗？ 不用写借：应付账款10万 贷：主营业务成本99009.9 贷：应交税金-小规模税金990.1？
你好，你做上面的就可以了，这个税金是确认收入的时候做的，不是成本。
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小规模公司，2020年账上挂着A公司的应付账款10万，2019做账时付款时做了一次成本，借：主营业务成本10万 贷：银行10万，来票后又做了一次成本，借主营业务成本10万 贷：应付账款-A公司10万，然后汇算清缴时又调减了10万成本，现在我想清了这个应付账款10万，那分录这么做可以吗？
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假设2019年亏损20万元 且2019年有 10万暂估发票(虚例支出) 在2019年当时做账分录 借:主营业务成本10万 贷:应付账款 10万 2020年 需要冲掉 反分录为:借 应付账款10万 贷:主营业务成本10万 将上述分录拆分,换成以前年度报益调整科目 借:应付账款10万 贷:以前年度报益调整10万 借:以前年度损益调整10万 贷:利润分配一未分配利润 10万！以前暂估的这样可以嘛？？但是更多的是借库存商品 贷应付账款 —暂估入库 然后结转成本 借主营业务成本 贷库存商品
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你好成本10万元，预付了3万元，分录可以做成。借主营业务成本10万，贷：应付账款7万 银行存款3万 这样分录对吗？
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老师您好！请问一下。比如我公司是小规模，去年年底暂估成本10万元，借：主营业务成本10万，贷：应付账款10万。在今年汇算清缴之前收到了发票。借：主营业务成本-10（红冲），贷：应付账款-10万，借：主营业务成本10万，贷：应付账款10万。借：利润分配-未分配利润10，贷：应付账款10，这样做对吗？
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小规模，季度未超过30万，比如开票10万，借：银行存款 贷：主营业务收入99009.9。应交税费_应交增值税990.1。 然后不需要交税，怎么结转？
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粤公网安备 44030002003870号
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如果是 一般纳税人呢？借：应付账款10万贷银行存款10万 借：主营业务成本99009.9 借：应交税金-进项税990.1 贷：应付账款 10万 这样就不需要结转成本了吧??
你好，对的，你已经做了成本了，不用再结转了。