从纳税义务发生时间看,按合同约定今年 3 月 - 12 月未到结算日,可不在今年四季度开票。 发票开具方式: 可以明年 2 月 28 日结算日一次性开 3 月 - 次年 2 月的发票,不过今年没开票期间也要按权责发生制确认收入申报企业所得税。 也可以今年四季度开 3 月 - 12 月的发票,明年再开 1 - 2 月的发票。今年开票部分会产生增值税纳税义务,要申报纳税。

老师,我们今年租的员工宿舍,租期从2月15号起,租金是11万元,租一年,领导让房东分11个月开票,第一笔发票是3月分开的,但是我们从2月份开始摊销,这个发票应该从2月份附起,还是从3月份附在摊销表后
老师好,我单位有应收帐款12万,是去年12月份到今年的6月份的应收帐款总额,在这期间每个月都是做了主营业务收入的,今年8月份开了12月至6月份的增值税电子普通发票给对方,由于合同原因,对方要求只结今年1月份到今年6月份的款,我把电子发票要回来了,在9月5号又把8月份开的12万元电子发票做红冲处理了,重新开具了今年1月份到6月份的电子普票。我想咨询的是,我8月份开具的电子普票还需要做分录入帐吗?感谢
老师,您好,我想问一下,就是老板让我整理一下从年初到现在的进项税额是多少,让我按照月份来,那我按照月份整理的时候是将年初至今收到的所有专票按照发票上的开票日期来分类月份呢,还是根据我每个月去统计收到多少张发票呢,因为比如说1月份我收到的发票有的开票日期是去年12月的,2月份收到的专票开票日期有的是2月份以前的
老师,12月底暂估了5万费用,明年汇算清缴之前也就是明年5月份之前,比如明年3月31号拿到了当天开的5万的发票是否可以?还是明年拿过来的发票一定得是今年的日期
老师好,公司近两年没有业务,没怎么开发票,去年年底买了一辆车,130多万,发票日期22.12月份的,我把账记在今年3月份,计提折旧从4月份开始计提可以吗,还是需要补计提1-3月的,同事说不用补
现在就业市场怎么样?好不好找工作?
现在的就业市场好找工作吗?
公司没有实际的生产工人,是在别的公司代加工的,但是有些材料是自己买的,这种情况下怎么核算成本?
老师您好,请问修改以前年度的纳税申报表要注意哪些细节呢?才不会引起税务预警,是先修改财务报表,其次 增值税申报表,最后企业所得税申报表吗?
老师,我们在公司记账方式,比如:销售结算单已开出,客户也付款,只是月末客户没有发货情况,我们会计记账是按照实际发货出库才上账的,所以她这笔账记得是客户的预收账款,但是客户的意思是,人家只是没有发货而已,这就是客户的货,就相当于暂存我们公司。这样的情况就是月底要出对账单给客户,记账方式不一样,会有分歧,对账单没法一致。老师正确的方式应该是怎么样的?
老师好,股权回购的具体操作是什么?何为股权回购,涉及的税种有哪些?如何计算
公司没有业务了,账面上还有多缴纳的增值税,要怎么办?如果申请退税是不是会引起税务局查账的风险
老师好,我有个问题想问你,我们公司总收入减去总成本减去开支,我们老板说要和总欠款加上已收的钱减去厂家的累计欠款相等是对的吗?
我们公司把电费都是付给个人,个人不提供发票。我做账也没有做电费支出,会不会有风险呢
建筑行业的税负率一般都是多少呢?
如果在明年 2 月 28 日结算日一次性开 3 月 - 次年 2 月的发票,那今年部分需要按照权责发生制原则申报增值税吗?
同学你好 这个最好是按权责发生制开发票和报税
那就是说按照权责发生制,我完全可以明年二月份再开发票然后申报增值税,今年不开票的情况下,可以不用申报增值税。是这样吗?
同学你好 对的 是这样