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企业所得税季报前两季度预缴了税费,但是年报应缴所得税为0,那么我年度财务报表的所得税应该填0还是填预缴的数?

2024-12-20 15:52
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-12-20 15:53

年度财务报表的所得税 填预缴的数

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快账用户5588 追问 2024-12-20 15:55

这样的,我现在是更正2023年的数,但是以前是没预缴有税款的!我后来更正报表后就会存在税款,但是企业所得税季报没法更正的!所以,事实上我是没预缴税款!但理论上是存在的!那么我做年度财务报表要不要把这个理论上的税款做上去呢

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齐红老师 解答 2024-12-20 15:58

不要把这个理论上的税款做上去

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快账用户5588 追问 2024-12-20 15:58

好吧,谢谢老师

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齐红老师 解答 2024-12-20 16:00

好的,祝你工作顺利!

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年度财务报表的所得税 填预缴的数
2024-12-20
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