老师，法人说什么机票差旅费，房租费，是24年的业务支出的，然后到2025年时候才能开具发票，这个能抵扣24年的费用吗？

怎么证明是相关单据，因为年底还要做招待维护客户啥的支出费用，本来在谈24年的业务支出的，但是就是没有取得发票，怎么做比较合理合规呢？

预提费用你要知道确切的金额。没有单据记载金额就没法做账

单据记载是报销单据吗？还是什么单据

比如他支付的银行回单，房租合同，就能知道将来要取回的发票或者要支付的金额？

但是差旅费没有报销呢，餐饮费也没有支付咋整

没有支付的没法在本年做费用的，必须要先支付

好的 意思是要确认金额以及提前写报销单据对吗

是的，已经发生了的费用，只是发票没到就可以先做。比如今年的房租，水电已经支付，但是发票还没到还是要计提

好的 ，老师那么有合同业务已经完成了，对方说25年1月才给我们开具发票这个情况可以计提吗

你们已经支付那个费用或者那个费用要承担就可以先计提

我们支付的成本对方公司说没有额度开具给我们了，我们公司已经帮他们做完业务，可以入成本吗