老师：我外经证办过后，预缴过税款后，后期做账中完工结算确认收入后还需要怎么操作呢？我的意思是其他的是有进项可以抵扣勾选最后交的税是没有这么多的，但预交的这么多就全上交了不能有别的操作了？
增值税申报 申报时在增值税申报表附列资料（四）填预缴税款金额，正常填进项税额，按 “销项税额 - 进项税额 - 预缴税额” 计算应补（退）税额，负数可退税或留抵。 外经证核销 准备资料，通过电子税务局相关模块提交核销申请，税务机关审核通过后完成核销。 账务处理 确认收入、预缴税款、实际缴纳增值税等环节做相应会计分录，有留抵或应退税额要调整。
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老师问一下，就是销项税和进项税的问题，那我们这边做税，没有销项税和进项税，都没有结转，然后到头来需要一个数据，就是交了多少税，看不出来一下到底是交了多少税。因为里面又有进项的，那些抵扣的。然后最后看数据的时候，看不明白哪些到底是交了多少税，哪些是抵扣的，有没有什么办法让它一下子看的出来我交了多少税吗？ 因为我们领导他交税的时候他都是借应交税费增值税销项税，然后做收入的时候也是贷销项税，然后还有进项税在那里，所以说一下子看的时候根本就看不明白到底交了多少税。我除非要翻银行，一张一张的找的话太费时间了。
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就是我们单位他在报增值税的时候，跟那个增值税认证平台是两个人操作，阿包增值税是我另外一个同事，然后那个增值税认证平台，然后那个勾选是我来操作，但是那个我们那个同事，她以为我增值税平台那边已经认证勾选过了，所以他就先把增值税给报了，然后事后才发现，我这边还没有操作，还没有那个发票认证，勾选这样子的话，会会不会对那个我们这个报税有什么影响呀。 我们那个增值税税金已经缴纳了，但是那个增值税认证平台就是勾选那边，我看好像是没有进项税的，就是人家没有开，开具发票给我们，可以进行认证的就是勾，选出来都是零，如果是这样子的话，那我七月份忘记勾选了，没有勾选的话，是要到税务局申请把他把那个报的增值税撤回重新那个再勾选呢，还是说我七月份我不勾选也没有进项税的情况下，不勾选也没有关系，等到八月份然后再勾选认证是不是也可以。 我想表达的意思就是增值税已经申报，然后增值税认证平台却没有去进项税认证，但是我们也没有进项税，这样子的话，有没有关系，还是说必须要到税务局去处理一下。
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老师 我做了一个未开票收入 要缴税 然后我开票当月我不是做相反未开票收入 冲账么 但是我有这期间我有进项 我开票当月抵扣 我交的税款不就多了么 怎么办？
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有个问题，就是我们公司进项一直大于销项，这两年几乎没交过增值税和所得税！我要是不把进项发票勾选认证完的话就会导致缴税。但是还有十多万的留底税，我这样交增值税能否交进去呢！有交印花税！齐红(答疑老师)可以的呀，你的进项不抵扣的话，可以正常交税了。但我交的税就三四千块钱的话，没有达到汽车行业的税负率。有没有影响，因为我还有十多万的进项没认证抵扣。主要是两年没交过增值税了。我突然交点税有没有什么
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老师，请问下，我们是机械租赁公司，一般纳税人收到专票了，这几个月没收入，现在是不用勾选认证是不？借:劳务成本（运输费）， 应交增值税(待认证进项税) 贷:银行存款， 等下次，有收入了需要抵扣的时候，在电子税务局系统，点勾选认证是不？然后，借:应交增值税(进项税) 贷:应交增值税(待认证进项税)？ 2, 如果是没收到发票，是借:预付账款，贷:银行存款 然后收到票后，借:劳务成本(运输费)，应交增值税(待认证进项税)，贷:预付账款，等到有收入了，再把劳务成本转为主营业务成本。是这样操作吗？
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老师好，下个月进项抵扣发票需要在今天勾选完吗？还是下个月报税前勾选
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您的意思是后期完工确认收入后，有进项勾选可以抵扣部分，比如这次预交了15000元，次月完工确认收入收，勾选的进项税为10000元，那么外经证所在地税局需要退税1万元是吗老师？
同学你好 不是退税 是异地预交的本地可以抵减
怎么抵减？老师 我没明白
异地预交的税额在你公司当地申报的时候 填写在附表里预交税额里面
填哪个附表里面？怎么操作才抵减了本地的税款呢？ 比如本地本月申报销项税1万，本期没有勾选进项，怎么操作才能做到异地预交本地抵减了销项呢？
填写在附表四里面有一个预交的
您的意思，在附表四中申报预交的数据，然后主表直接就抵减销项税额，最后得出当期应交税费金额吗？
对的 是这个意思的 附表四里面填写预交的税额 主表里就抵减了
我可以不勾选进项，慢慢的把预交税款用完，还是说预交多少一次性就爱要填附表四中多少呢？ 还有就是有没有期限？多长时间后异地预缴的税款就不能填到附表四中呢
同学你好 这个可以的
有期限限制吗？
同学你好 这个没有哦 但是预交了申报的时候就要填写预交栏才可以
老师是本月预缴的，我是次月申报填写在附表四预交栏吗？ 我预缴的这个项目没完工确认收入，另外市内的项目完工确认收入，那么异地预缴的税可以抵减本地的销项税吗？
同学你好 对的 是这样
老师也就是这样 比如市内项目确认收入，销项税为1万，但是异地我预缴2万，而预缴申报表上肯定也是2万，那么最后抵减销项后本期无需交税，剩余预缴的1万留作下期抵减对吗？
同学你好 对的 是这样
老师，我本期想交税怎么操作？ 本地确认收入的销项税为1万，异地预缴了2万，照上面您说的思路没要交的税呀？而我公司税负又低，本期还必须交，这怎么办呢？
这个异地预交的必须先抵减了