公户收到无票收入的个人私户转账，未作这笔收入怎么作凭证

老师，我只是公户收到还没有确认收入

那你就挂应收账款

老师，我的问题是我们公司公户收到这笔个人转账，但是这笔账我们还没有确认收入，应该怎么做凭证，这个和应收账款科目有什么关系？

这一笔我们是要做无票收入的，只是还没有确认这笔无票收入，只是收到这笔钱

那就 借银行 贷其他应付款 先挂其他应付款个人

老师，那公户支付仓库的房屋押金应该怎么做凭证呢

借其他应收款 贷银行存款

老师，资产负债表应交税费那里会体现未认证抵扣认证的发票税额吗？

同学你好资产负债表的应交税费项目一般不体现未认证抵扣的发票税额，只反映与税费相关的负债以及已认证但未抵扣（如留抵税额）等情况。

可是我进项是68917.83，销项是12712.24，可是资产负债表里的税金是-56440.28，可是实际留抵的不包含的金额是56205.59

资产负债表应交税费情况 正常资产负债表应交税费不体现未认证抵扣的发票税额。 留抵税额差异原因 理论留抵税额是 56205.59 元，但资产负债表显示 - 56440.28 元，差异 234.69 元。可能是其他税费影响，比如预缴所得税或小税种的核算；也可能是会计处理错误，如增值税相关业务记录有误。需要检查应交税费明细账。

好的，谢谢老师