以前年度客户开进来的采购货物类的发票，当时没有入账，一直以为客户那边没开，，应付账款一直在借方，当时库存商品也没有暂估入库，现在清理往来款的时候发现客户以前发票开进来了，这个要怎么进行账务处理？
借库存商品贷应付账款什么时间销售出去的，如果还在仓库里的话，其他的不用做。
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老师，我公司今年新开的是一般纳税人，从事低价买进高价买出货物，购进一批货物钱已付货已经给了下家，但票没收到。我们给下家也还没开票。（到至今为止没有确认过收入）账务处理付款时，1）借：预收 贷：银行 月底暂估库存 借：库存商品 贷：预收 ，月头红冲暂估，等票来了冲减预收 2）借 ：库存商品 贷：应付账款 借：应付账款 贷：银行 等发票来了进项冲减库存商品。请问这2种方式都可以吗？预收情况下要做暂估吗？
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老师，21年外购了一个库存商品，当时给供应商付款了，但是没有拿到发票，这个外购的商品在21年卖了，但是没有在21年暂估入库，也没有去结账成本出库，21年的开具收入票时有这个东西，现在拿到了发票我该如何处理，现在账上挂着有关这家公司往来就是这笔钱。
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老师，小规模转一般纳税人之前的那种预定货物采购的商品，在公司库存没有销售。现在可以要求对方开专票吗。 或者有没有什么政策可以合规，把这批货物开专票进来，当时进项发票也没开进来，现在有没有什么政策，符合开专票的
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老师，有这么一个问题，去年有物品当时是从供应商那里拿，然后直接送到客户那边，当时我们前台没有做进出库记录，也没有提供相关单据给财务，然后客户也没付款给我们，所以财务也不知道这个事情。现在我们的供应商拿着他们当时给我们公司的送货单要求付款才知道这个事情，那现在这个进出库可以补做，收入可以算今年的吗？
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请问老师，采购商品供应商一直没有开票，客户又催发票是不是可以先开出?采购款是先预付的，做分录是借预付账款，贷银行存款。然后是借库存商品，贷预付账款-暂估（供应商名称）?但是后来进货发票供应商一直没有开，那怎么处理账务呢？进销存又该怎么做呢？
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21年22年的时候了，发票也是那个时候开进来的，只是纸质的发票可能转手几道就搞丢了。会计也不知道，也这样入账？
货物是也是当时付款了次月就用到了工程上
借以前年度损益调整， 贷库存商品再做上这个汇算清缴纳税调节？
汇算清缴纳税调减 刚才写错了。
是做这样的分录还是次年汇算清缴的也要处理？
这么做了之后，明年汇算清缴需要纳税调减。如果你不调减的话，就少抵扣了。