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老师好，火车票抵扣增值税的话，原先是需要填写增值税纳税申报表中的其他扣税凭证明细表，现在有电子发票了，是不是不用填其他扣税凭证明细表了？直接认证抵扣就行呀？
2024-12-25 17:52
2024-12-25 17:53
是开的专票才勾选抵扣，是普票还是要填8B和第10行
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Q
老师，上个月有一项进项税发票不应该抵扣的，账上也没做到进项中，但是认证抵扣的时候抵了，现在这个月报税时直接在增值税申报表的附表二中转出就行了吧，其他的都不用处理了吧？
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老师，增值税纳税申报表符列资料二里面，其他这一项和本期用于抵扣的旅客运输服务扣税凭证，这两栏填的不都是出差了人家拿回来报销的一些汽车票呀火车票呀飞机票这些吗？这两栏我分不清楚怎么填？
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Q
老师注明旅客信息的火车票抵扣进项是不是就在增值税附表2里其他扣税凭证里填写就行
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老师好，火车票抵扣增值税的话，原先是需要填写增值税纳税申报表中的其他扣税凭证明细表，现在有电子发票了，是不是不用填其他扣税凭证明细表了？直接认证抵扣就行呀？
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老师好，火车票抵扣增值税的话，原先是需要填写增值税纳税申报表中的其他扣税凭证明细表，现在有电子发票了，是不是不用填其他扣税凭证明细表了？直接认证抵扣就行呀？
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8B和第10行是哪个表的？怎么区分是专票还是普票呢？发票上就写的 电子发票（铁路电子客票）
就是在附表2.如果是电子发票上注明了税金就只是不需要计算了，直接填
发票上没有税额，但是电子税务局的认证系统里能看见税额，发票如图所示，发票上显示公司名称和税号以及乘车人的姓名和税号
那么这个需要在附表2的8B和第10行填计算抵扣。票价/1.09*0.09
电子税务局的认证系统里边也有这张发票，不能直接认证吗？
认证了没有税额的，需要自己填