这几天出口，31号之前没办法出报关单退税联的，要怎么开具发票，还是等1月份再开发票吗，还是要怎么处理比较好
你好，你这个在一月份开票就可以了
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老师你好，外贸企业出口供应商开的发票是普通发票，我不退税，只做账务处理，报关单在明年的4月份前还需要做什么处理吗？
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老师，你好，请教一下,我们有一票货因质量问题有一小部份要退回,已出口报关的(报关单是几个单合在一起的,有办理退税了),今年1月份出口的.这个要怎么处理?谢谢！
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老师请问一下，我们是一般贸易，1.在办理出口退税时需要填写出口发票号，但是我们并没有出口发票那应该填什么？2.申报明细表里需要填写关联号，关联号从哪里获取？3.怎样查看已经退税了的关单，因为之前不是一整个月的都退税了
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老师您好，请问出口退税一般纳税人贸易企业，2021年12月份出口报关，1月份开出0税率外销发票，1月份收到出口对应的进项票，还未申请退税，出口退税小白请问老师，开给国外的发票怎么处理，第一联自己拿来做账，第二三联等其他联怎么处理呢？谢谢
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1:当月的报关单一定得在当月开具出口发票吗？还是说在本年度开完就行？ 2.如果没有在次年4月30号前完成退税申报，需要提供什么资料吗？比如收汇凭证等
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请问老师，25年12月结账冲减了25年1-11月的研发费用，借:库存商品 83万元 贷:管理费用—直接投入—库存商品83万元，实际这83万是已经销售的产品，没有结转成本记入了研发费用，但是年底发现研发费占营收比例过高，所以又都调了出来，但是导致账面库存商品增加83万，这一调减研发费用而且盈利170万，24年营收比25年高500万都是亏损，25年又有盈利也不太合适，所以应该怎么处理比较好？
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老师你好，公司一般纳税人，注册资金20万2019年成立的。2025年10月和11月分别存入了资金，总计137,000元。实收资本账本印花税暑期缴纳的是2025年12月。请问我是写税金及附加，贷应交税费印花税，因为还没有通过银行存款划款，可以先计提吗
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老师，现金送礼1万元，怎么入账呀，
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老师好 我家门诊原来开具的发票，跟税局不联网，每月都是结账到25号，从25.9.17号改成了电子普票，在3季度报税时，系统还是没有监控开票数据 现在做4季度申报时，系统提示数据不对，让按照10.1～12.31数据填写收入，请问我这个情况应该怎么做呢？
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老师所得税季报里那个实际发放还算上劳务报酬吗，就一个兼职一个月有
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老师好，建筑公司12月份异地预缴增值税的时候 抵减了分包款99000按递减后金额预缴2%，申报增值税报表的时候用9%的税减去预缴2%,增值税报表跟抵减的分包款有关系吗
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直接给员工发1000元冬季取暖费计入什么科目？
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请问公司购买小批量20套的材料，全部都用于装成成品销售出货，并且已开销售发票，这20套的材料我可以不计入库存，直接做成本吗？
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老师你好，我想问一下，我们有一个企业新成立的三四个月了，然后没做税务登记，也一直没有业务，然后刚才看显示非正常了，这个会有罚款啥的吗？
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7-9月我报了无票收入一百来万税款也交了 然后12月把票开出去了 那这怎么申报呢
粤公网安备 44030002003870号
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那这部分收入要怎么确认
你好，开了发票或者有了报关单之后再做收入确认。
那在1月份开发票，在1月份确认收入，那不是出口额跟营业收入对不上，怕税务局查
你好，这个没关系的，不用担心，因为你现在一没有出口，二来所有权还没有转让
有出口，比如在12.31出口，报关单也是下12.31出口，但是退税联要在1月份才能查询打印这种情况下，收入怎么确认
你好，这个没事的，你在1月份确认就行了。你如果担心的话，你可以问一下当地12366，因为这个不是你一个人的问题。有很多企业都会出现这个情况。
好的，谢谢
你好，不用客气的了。