老师，我们原来的外账在代账公司做的，采购药品是有三个月的赊账期，以前代账公司都是付款的时候见到发票才做账的，也就是药品会晚三个月入库，现在我把外账接回来做了，我想把前期没有入库的药品给做了，但是这样的话成本就会比前期的髙，我该不该这样做呢。会有什么风险吗？
您好，代账做的销售成本不对，购入但没来发票的要先暂估入库的，这样本月销售后才有成本可以结转，您是对的，我们结转成本是以本月实际销售的实际成本结转的
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用友软件里的事，就是在我结账的时候，软件里边儿有这个供销存？之前跟蔡老师说的时候是按原材料。就进原材料库，入成品进入成品库。那么销售也是一样，出成品就出成品库，出原材料就出原材料库。但是我公司之前老会计他做的账是，只要是购进他全进的原材料库。只要是销售无论是销售的原材料还是销售的成品，他全走的成品库。一月份之前我还是这么做的，因为二月份疫情期间没上班，就空姐的账没有业务发生。到三月份我就听用友唐经理和蔡老师说就是销售什么就从哪个库出。我就销售原材料，我走原材料库，销售成品有成品库，这个月我就是这么结的。但是我家之前那个老会计是那么接的。到月底结账的时候，正常结这个帐，我该对账的都对了。但是走到那月末处理的时候。就出问题了，他就让我输这个产成品的成本。那么产成品的成本在这之前那个老会计它干的时候。说软件儿这个人告诉他。在我公司的这个销售出库单里面，结完帐以后，在销售出库单里面。就是自动显示出这个成本价。根据销售出库单里边的这个单价的这个成本价去回填产成品的这个成本。
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老师，你好！我现在这个公司的账，公司之前有实收资本五百万没有入账，以前的银行贷款也没有入账，对公户上面很多往来比较乱，以前的会计做账就是把有票的支出做一做，没有票的就不做了，我感觉对公账户上面的往来都应该做账，但是又不知道该怎么做，这有还贷款利息的，有各种各样没票的，我现在这个问题怎么处理好一点呢？
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和上游公司的账期差了三个月，他们什么时候付款，我们才会给他们开发票，导致成本发票和收入发票时间上不同步，这个怎么解决？我们是找的代账会计做的账，前期的账目我也不是很了解，目前就是说面对的这个问题就是成本和收入时间不同步
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我接了一份商业公司的外账，这个公司商品采购一直都没有发票，都是用采购入库单做入库，付款就是对方开过来的收据入账，这样会有什么税务风险吗？是小规模纳税人
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老师，我们原来的外账在代账公司做的，采购药品是有三个月的赊账期，以前代账公司都是付款的时候见到发票才做账的，也就是药品会晚三个月入库，现在我把外账接回来做了，我想把前期没有入库的药品给做了，但是这样的话成本就会比前期的髙，我该不该这样做呢。会有什么风险吗？
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老师，你好！想问一下，外账的库存表，本期出库总金额可以按照发票的不含税金额填写吗？还是要用期初总金额加上本期入库总金额除以期初数量加上入库数量，得出本期出库单价，然后用本期出库数量乘以单价，得出本期出库总金额？那个比较合理？
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老师，我们单位是4月份新参保单位。上个月由于我这边办理参保比较晚，只缴纳了4月份失业保险单位和个人部分。我今天又申报缴纳了4月份的养老，工伤，5月份养老，工伤，失业，医疗保险。我们公司是5月份发放4月份工资。请问我这边是要在工资表里只先代扣4月份个人承担部分的社保，还是说5月份的社保个人承担部分也在4月份工资里先扣了？我主要是不清楚，一般社保是当月缴纳当月的社保，而大多公司是当月发放上月工资。
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老师，你好，老板让我给他算老板和他合伙人的账，说根据销售报价算下老板能拿多少利，怎么算
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但是我怕一下子把前面几个月的库存都入进去再结转成本太高，这样的话跟前期的报表就不一致，会不会引起什么税务风险
您好，会有风险，把以前的错误调整有一个过渡，金额大我们每月调整一点
你的意思是每个月加一点直到全部加进去
我上个月加了一个月的利润就是负的了
您好，是的，接人家的账都是这样过来的
那我一次加一个月里的一部分，但是那样要过渡很久才行
您好，这个没有办法的，一下调整过来，税务有风险，我们的报表也很难看，这个情况要跟老板说的
是的，我后来都有点不想调了想着要不就一直按照那样做
您好，这样做不行的，本来就是错的，